湘阴县农机监理所2015年部门决算编报说明
一、部门基本情况
（一）单位主要工作职责：为农机安全使用提供监理保障。办理农机牌证，进行农机安全管理和安全普法教育及农机操作员培训、审定。进行农机收费审计和农机规费使用监督。
（二）人员情况：本单位2015年在岗在职人数为29人，其中财政全额拨款24人，差额拨款5人，无离退休人员，公务用车实有数为4辆。
二、2015年收入、支出决算总体情况
1、2015年总收入为350.96万元，其中财政拨款334.96万元（工资津贴拨款109.4万元、公用经费拨款9.2万元、农机安全监理费（取消部分收费）项目资金50万元（用于弥补农机监理工作经费的不足）、纳入预算非税收入返还166.36元），其他收入16万元（新型职业农民培育资金12万元、再就业培育资金4万元）。
2、2015年总支出为350.96万元，其中：
（1）工资福利支出155.9万元。包括在职基本工资、津补贴、年终奖金、社会保障支出、年度绩效考核工资及临时人员工资等。
（2）一般商品和服务支出127.17万元（财政拨款支出111.17万元、其他资金支出16万元）。包括办公费、水电费、公务接待费、公务用车开支、材料费、工会经费、维修维护费、农机校培训费等
（3）对个人和家庭的补助支出14.5万元。包括救济费、住房公积金及其他对个人家庭的补助。
（4）基本建设支出51.64万元。包括培训考试场地升级改造、农机校教室维修、职工食堂装修及用电线路改造等。
2015年收支平衡，至2015年末无结转结余。
三、2015年财政拨款支出决算情况
2015年公共预算财政拨款350.96万元，具体支出：
（1）工资津贴拨款109.4万元，用于职工工资津贴发放。
（2）公用经费拨款9.2万元，用于农机监理事业运行支出。
（3）农机监理费（取消部分）资金50万元，用于弥补农机监理 事业运行经费的不足部分。
（4）非税收入166.36万元，用于农机监理收费执收成本及农机校培训支出。
（5）其他收入16万元，用于农机校新型职业农民培训支出。
四、2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公经费”支出20.6万元，其中公务用车运行维护费14.8元、公务接待费4.8万元。
支出决算明细（点击下载）
| 2015年度湘阴县收入支出决算总表
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| 单位:湘阴县农机监理所
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单位：万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
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项目
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金额
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| 一、财政拨款收入
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350.96
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一、一般公共服务支出
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| 其中：政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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| 八、社会保障和就业支出
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| 九、医疗卫生与计划生育支出
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| 十、节能环保支出
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| 十一、城乡社区支出
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| 十二、农林水支出
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350.96
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| 十三、交通运输支出
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| 十四、资源勘探信息等支出
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| 十五、商业服务业等支出
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| 十六、金融支出
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| 十七、援助其他地区支出
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| 十八、国土海洋气象等支出
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| 十九、住房保障支出
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| 二十、粮油物资储备支出
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| 二十一、其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
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350.96
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本 年 支 出 合 计
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350.96
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
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年末结转和结余
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| 收入总计
|
350.96
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支出总计
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350.96
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| 2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
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| 单位：湘阴县农机监理所
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单位：万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
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项目
|
金额
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| 一、财政拨款收入
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350.96
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一、一般公共服务支出
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| 其中：政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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| 八、社会保障和就业支出
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| 九、医疗卫生与计划生育支出
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| 十、节能环保支出
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| 十一、城乡社区支出
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| 十二、农林水支出
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350.96
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| 十三、交通运输支出
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| 十四、资源勘探信息等支出
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| 十五、商业服务业等支出
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| 十六、金融支出
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| 十七、援助其他地区支出
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| 十八、国土海洋气象等支出
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| 十九、住房保障支出
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| 二十、粮油物资储备支出
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| 二十一、其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
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350.96
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本 年 支 出 合 计
|
350.96
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
|
年末结转和结余
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| 收入总计
|
350.96
|
支出总计
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350.96
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| 2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
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| 单位：农机监理所
|
单位：万元
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| 科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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| 合计
|
350.96
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中：基本建设资金支出
|
|
| 213
|
农林水支出
|
334.96
|
155.90
|
195.06
|
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| 21301
|
农业
|
334.96
|
155.90
|
179.06
|
||
| 2130101
|
行政运行
|
137.87
|
129.16
|
8.71
|
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| 2130104
|
事业运行
|
121.67
|
25.49
|
96.18
|
||
| 2130107
|
技能培训
|
89.67
|
1.25
|
88.42
|
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| 2130199
|
其他农业支出
|
1.75
|
1.75
|
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| 2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
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| 单位：湘阴县农机监理所
|
单位：万元
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| “三公经费”支出（公共预算财政拨款）
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| 小计
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因公出国（境）费用
|
公务车保有量（台）
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公务车购置
|
公务车运行维护费
|
公务接待费
|
接待批次/接待人数
|
与上年度增减变化原因说明
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| 20.6
|
4台
|
15.8
|
4.8
|
73次/945人
|
减少16次173人
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