湘阴县总工会2015年度经费收支决算执行情况说明
2015年，湘阴县总工会本级经费收支决算根据年度预算及实施的具体情况，按照《工会会计制度》、《工会预算管理办法》和《湖南省县以上工会〈工会预算管理办法〉实施细则》的要求及本级工会财务管理相关规定编制。现就有关情况说明如下：
一、基本情况及年度收支预算执行概述
本级机关内设7个部门（机构及编制情况），在职员工38人，退休9人；所属独立核算企事业单位1个（工人俱乐部）。
2015年，本级收入总额456.6万元，全年支出总额456.6万元。
从支出结构来看，用于对下级补助、服务各级工会和职工群众的支出占总支出的35%，本级机关行政性支出232万元，占总支出的51%。各项支出符合工会经费的使用原则，支出结构合理。从收支预算执行情况看年度收支符合工会经费预算管理要求。
二、各项收入、支出情况说明
（一）收入部分
年度总收入预算432万元，实际完成456.6万元，完成预算%。
拨缴经费收入263.6万元，为工会经费收入本级分成部分。占总收入的57%。
上级补助收入52万元，占总收入的11%。
财政拨款收入141万元，占总收入的31%。
（二）支出部分
年初预算432万元，实际执行预算457万元。
1、职工活动支出7.5万元，占总支出2%。其中：职工教育和宣传费2万元，文体活动费5.4万元，主要用于职工教育,与职工开展各项文体娱乐活动；其他活动费0.1万。
2、维权支出55.8万元，占总支出12%。比上年增加19.8万元。主要用于发放帮扶资金，对困难职工进行直接经济帮扶和职业化工会干部工资46.6万元。
3、业务支出30万元，占总支出7%，比上年减少了17万元。其中：培训费3.3万元，主要用于干职工培训;专项业务费22.3万元，主要用于地税代征、财政代扣活动;其他业务费2万元。
4、行政支出232万元，比上年增加36万元。主要用于机关工资及津补贴、福利、住房公积金、医疗保险金、招待费、水电邮、交通、维修等日常公用经费开支占总支出51%。
其中：工资福利支出126万元;商品和服务支出34万元;对个人和家庭的补助58万元（其中离退休费31万元）；其他行政支出14万元。人均公务支出1.5万元（按商品和服务支出加其他行政支出除以在职在编人员计算）。
公务经费中,接待支出6万元。
5、资本性支出50万元，占总支出的11%。主要是办公楼的维修、水电分户和办公设备的购置。
6、补助下级支出24万元，占总支出5%，比上年增加5万元。(1)专项补助13万元，主要是对基层工会专项工作的补助和六好乡镇的奖励。(2)其他补助11万元，主要是对下级工会的补助。
7、事业支出43万元，占总支出9%。支出具体项目主要是对工会俱乐部的补助。
8、其他支出15万元,占总支出3%。
三、专项资金（基金）使用情况：
1、困难职工帮扶资金本年筹集35.1万元，其中：上级工会拨入22万元（中央帮扶资金），本级政府拨入10万元。上年度结转（余）3.55万元。本年支出38万元，其中：本级工会直接发放给困难职工帮扶资金38万元。年末结转（余）0.68万元。
2、财政拨入其他专项资金使用情况
本年度本级政府财政部门拨入其他各种专项经费共25万元。其中：离退休费18万元，实际支出37万元；；劳模评选、管理经费4万元，实际支出4万元；厂务公开经费2万元，双联经费2万元；职业化3万元，实际支出9万元。
四、本着勤俭节约的原则，合理使用“三公经费”。
1、2015年本单位无因公出国（境）费用。
2、公务车运行维护费4。7万元。其中；燃油费2万、车辆维护费2.2万元、车辆保险费0.5万元。
3、公务接待费6。4万元。
支出决算明细表（点击下载）
| 2015年度湘阴县收入支出决算总表
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| 单位:湘阴县总工会
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单位：万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
|
项目
|
金额
|
| 一、财政拨款收入
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|
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154
|
一、一般公共服务支出
|
434.6
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
|
52
|
三、国防支出
|
|
| 三、事业收入
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|
|
四、公共安全支出
|
|
| 四、经营收入
|
|
|
|
五、教育支出
|
7.5
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
| 六、其他收入
|
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250.6
|
七、文化体育与传媒支出
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|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
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|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
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|
十、节能环保支出
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|
|
十一、城乡社区支出
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|
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|
十二、农林水支出
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|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
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|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
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|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
14.5
|
| 本 年 收 入 合 计
|
|
|
456.6
|
本 年 支 出 合 计
|
456.6
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
结余分配
|
|
| 年初结转和结余
|
|
|
0
|
年末结转和结余
|
0
|
| 收入总计
|
|
|
456.6
|
支出总计
|
456.6
|
| 2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
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| 单位:湘阴县总工会
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|
单位：万元
|
| 收入
|
支出
|
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| 项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
| 一、财政拨款收入
|
154
|
一、一般公共服务支出
|
141
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
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|
|
|
|
十、节能环保支出
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|
|
|
|
十一、城乡社区支出
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|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
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|
|
十七、援助其他地区支出
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|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
| 本 年 收 入 合 计
|
154
|
本 年 支 出 合 计
|
154
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
| 年初结转和结余
|
0
|
年末结转和结余
|
0
|
| 收入总计
|
154
|
支出总计
|
154
|
| 2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
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||||||
| 单位：湘阴县总工会
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
| 科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 合计
|
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中：基本建设资金支出
|
|
| 501
|
职工活动支出
|
7.49
|
|
7.49
|
|
|
| 50101
|
职工教育费
|
1.5
|
|
1.5
|
|
|
| 50102
|
文体活动费
|
3.5
|
|
3.5
|
|
|
| 50103
|
宣传活动费
|
1
|
|
1
|
|
|
| 50104
|
其他活动支出
|
1.49
|
|
1.49
|
|
|
| 502
|
维权支出
|
10
|
|
10
|
|
|
| 50201
|
困难职工帮扶费
|
10
|
|
10
|
|
|
| 503
|
业务支出
|
11
|
3
|
8
|
|
|
| 50303
|
专项业务费
|
11
|
3
|
8
|
|
|
| 504
|
行政支出
|
117.6
|
99.6
|
17
|
|
|
| 50401
|
工资福利支出
|
99.6
|
99.6
|
|
|
|
| 50402
|
商品服务支出
|
17
|
|
17
|
|
|
| 508
|
其他支出
|
8.91
|
|
8.91
|
|
|
| 小计
|
|
154
|
102.6
|
51.4
|
|
|
| 2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
|
|||||||
| 单位：湘阴县总工会
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
| “三公经费”支出（公共预算财政拨款）
|
|
||||||
| 小计
|
因公出国（境）费用
|
公务车保有量（台）
|
公务车购置
|
公务车运行维护费
|
公务接待费
|
接待批次/接待人数
|
与上年度增减变化原因说明
|
| 11.1
|
0
|
1
|
0
|
4.7
|
6.4
|
80批次\512人
|
开源节流
|