湘阴县移民局2015年部门决算说明
一、部门职能职责
按照《湖南省水库移民管理条例》和有关文件精神，湘阴县移民局主要职责包括：
1.贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律、法规，研究制定本县移民工作的规章和办法。
2.负责编制本县移民生产开发的中长期规划，组织实施省、市移民主管部门下达的年度生产扶持计划。
3.负责编制本县移民基础设施建设中长期发展规划，抓好工程项目的实施，严格质量监督，及时办好项目竣工验收的相关手续。
4.编制好本县智力移民工程规划，认真组织开展智力移民工程，对移民进行技能培训、实用技术培训和法制培训，并搞好移民乡镇骨干的移民政策法律、法规培训以及移民机构工作人员的政治、业务培训。
5.负责本县各项移民资金的会计核算，严格按要求直接管理本县的移民资金，负责乡镇移民机构的财务监督，及时向移民主管部门和财政部门报送好财务统计报表。
6.配合县委、县政府及相关部门处理好移民乡镇突发性事件，并对移民诱发性自然灾害进行调查研究，向县政府及有关单位提出处理意见。
7.负责本县移民政策法律、法规的宣传落实和移民的维权执法工作。
8.完成县委、县政府交办的其他工作。
二、2015年收入支出决算总体情况
2015年收入总计2626.9495万元，本年支出合计2626.9495万元。具体情况如下：
2015年收入决算2626.9495万元，其中：公共财政拨款353.0322万元，政府性基金拨款2273.9173。
2015年支出决算2626.9495万元。
三、2015年财政拨款支出决算情况
2015年公共预算财政拨款支出决算2626.9495万元，主要支出包括：
（1）基本支出218.1766万元，系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费、外聘人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出2408.7729万元。主要用于大中型水库移民后期扶持基金和移民扶助金支出。
四、2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公”经费支出9.54万元， 其中公务用车购置及运行维护费5万元；公务接待费4.54万元，比预算减少0.46万元，降低9.6%。
支出决算明细表（点击下载）
| 2015年度湘阴县移民局收入支出决算总表
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| 单位：湘阴县移民局
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单位：万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
|
项目
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金额
|
| 一、财政拨款收入
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2626.9495
|
一、一般公共服务支出
|
218.1766
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
|
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
|
|
| 四、经营收入
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五、教育支出
|
|
| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
|
|
| 六、其他收入
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|
七、文化体育与传媒支出
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|
八、社会保障和就业支出
|
1692.0322
|
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|
九、医疗卫生与计划生育支出
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|
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十、节能环保支出
|
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|
十一、城乡社区支出
|
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|
十二、农林水支出
|
548.7407
|
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十三、交通运输支出
|
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|
十四、资源勘探信息等支出
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|
十五、商业服务业等支出
|
|
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|
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|
十六、金融支出
|
|
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|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
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|
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|
十八、国土海洋气象等支出
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|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
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|
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|
二十、粮油物资储备支出
|
168
|
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|
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|
二十一、其他支出
|
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| 本 年 收 入 合 计
|
|
|
2626.9495
|
本 年 支 出 合 计
|
2626.9495
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
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|
结余分配
|
|
| 年初结转和结余
|
|
|
|
年末结转和结余
|
|
| 收入总计
|
|
|
2626.9495
|
支出总计
|
2626.9495
|
| 2015年度湘阴县移民局财政拨款收入支出决算总表
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| 单位：湘阴县移民局
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|
单位：万元
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| 收入
|
支出
|
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| 项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
| 一、财政拨款收入
|
2626.9495
|
一、一般公共服务支出
|
218.1766
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1692.0322
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
548.7407
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
168
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
| 本 年 收 入 合 计
|
2626.9495
|
本 年 支 出 合 计
|
2626.9495
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
| 年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
| 收入总计
|
2626.9495
|
支出总计
|
2626.9495
|
| 2015年度湘阴县一般预算财政拨款支出决算表
|
||||||
| 单位：
|
湘阴县移民局
|
|
|
单位：万元
|
|
|
| 科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
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| 合计
|
559.9173
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中：基本建设资金支出
|
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
218.1766
|
218.1766
|
6.187
|
|
|
| 20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
217.0726
|
210.8856
|
6.187
|
|
|
| 2010301
|
行政运行
|
213.8726
|
207.6856
|
6.187
|
|
|
| 2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
3
|
3.2
|
|
|
|
| 20199
|
其他一般公共服务支出
|
1.104
|
1.104
|
|
|
|
| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
1.104
|
1.104
|
|
|
|
| 213
|
农林水支出
|
173.7407
|
80.4035
|
93.3372
|
|
|
| 21301
|
农业
|
27.0897
|
27.0897
|
|
|
|
| 2130199
|
其他农业支出
|
27.0897
|
27.0897
|
|
|
|
| 21303
|
水利
|
46.651
|
46.651
|
|
|
|
| 2130321
|
大中型水库移民后期扶持专项支出
|
31.651
|
|
31.651
|
|
|
| 2130399
|
其他水利支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
| 21399
|
其他农林水支出
|
100.00
|
53.3138
|
46.6862
|
|
|
| 2139999
|
其他农林水支出
|
100.00
|
53.3138
|
46.6862
|
|
|
| 222
|
粮油物资储备支出
|
168.00
|
168
|
|
|
|
| 22201
|
粮油事务
|
168.00
|
168
|
|
|
|
| 2220199
|
其他粮油事务支出
|
168.00
|
168
|
|
|
|
| 小计
|
|
559.9173
|
460.3931
|
99.5242
|
|
|
| 2015年度湘阴县基金预算财政拨款支出决算表
|
||||||
| 单位：
|
湘阴县移民局
|
|
|
单位：万元
|
|
|
| 科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 合计
|
2,067.0322
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中：基本建设资金支出
|
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
1,692.0322
|
1,692.0322
|
|
|
|
| 20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
1,658.0322
|
1,658.0322
|
|
|
|
| 2082201
|
移民补助
|
353.0322
|
|
|
|
353.0322
|
| 2082202
|
基础设施建设和经济发展
|
1,287.00
|
1,287.00
|
|
|
|
| 2082299
|
其他大中型水库移民后期扶持基金支出
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
| 20823
|
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出
|
34.00
|
34.00
|
|
|
|
| 2082301
|
移民补助
|
34.00
|
34.00
|
|
|
|
| 213
|
农林水支出
|
375.00
|
375.00
|
|
|
|
| 21366
|
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出
|
375.00
|
375.00
|
|
|
|
| 2136601
|
基础设施建设和经济发展
|
375.00
|
375.00
|
|
|
|
| 2015年度湘阴县移民局“三公”经费决算公开表
|
|
||||||
| 单位:湘阴县移民局
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
| “三公经费”支出（公共预算财政拨款）
|
|||||||
| 小计
|
因公出国（境）费用
|
公务车保有量（台）
|
公务车购置
|
公务车运行维护费
|
公务接待费
|
接待批次/接待人数
|
与上年度增减变化原因说明
|
| 9.54
|
|
1
|
|
5
|
4.54
|
32批/160人次
|
与上年度相比费用减少10%
|