| 项目支出预算绩效目标申报表 | |||||||||||||||
| （2022年度） | |||||||||||||||
| 填报单位：湘阴县教育局 | |||||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 公办和普惠性民办幼儿园公用经费 | |||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目√ | ||||||||||||||
| 主管部门 | 项目起止时间 | 2022.1—2022.12 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 杨柳 | 联系电话 | 139****8136 | ||||||||||||
| 绩效管理联络员 | 周哲 | 联系电话 | 151****8227 | ||||||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 √ | ||||||||||||||
| 项目概况 | 公办和普惠性民办性幼儿园生均公用经费 每生每年补助500元，其中省级财政补助70%，县级财政配套补助30%。 | ||||||||||||||
| 项目立项依据 | 湘财教﹝2019﹞24号 | ||||||||||||||
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | |||||||||||
| 合 计 | 213.4 | 259 | |||||||||||||
| 市级资金 | |||||||||||||||
| 省级资金 | |||||||||||||||
| 中央资金 | |||||||||||||||
| 县级资金 | 213.4 | 259 | |||||||||||||
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 | |||||||||||
| 合 计 | 213.4 | 259 | 根据湘财教﹝2019﹞24号文件精神，按照全县公办园和普惠性民办幼儿园数据实测算 | ||||||||||||
| 幼儿园生均经费 | 213.4 | 259 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 建立了幼儿园财金管理制度和审核制度 | ||||||||||||||
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | ||||||||||||
| 1、对全县公办和普惠性幼儿园生均经费的补助 | 2022.1 | 2022.12 | |||||||||||||
| 2、 | |||||||||||||||
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 落实并进一步完善学前教育经费保障机制，按标准足额落实学前教育生均补助专项经费，支持我县公办和普惠性民办幼儿园的优质发展，向社会提供优质普惠性服务。 | |||||||||||||
| 本年度绩效目标 | 按照省厅要求按人均500元的30%标准足额据实拨付到位 | ||||||||||||||
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及在园人数 | 12000人 | ||||||||||||
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | ≥98% | |||||||||||||
| 时效指标 | 经费发放及时性 | 100% | |||||||||||||
| 成本指标 | 预决算偏离度 | ≤10% | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 确保适龄儿童在园率 | ≥98% | ||||||||||||
| 可持续影响 | 公办和普惠性民办幼儿园保教质量 | 提高 | |||||||||||||
| 服务对象满意度 | 社会群众对学前教育满意度 | ≥98% | |||||||||||||
| 其他说明的问题 | |||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2021年10月20日 | ||||||||||||||