湘阴县审计局2021年部门预算公开
湘阴县审计局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县审计局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县审计局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要职能：在本级人民政府和上级审计机关的双重领导下，负责本县和上级审计机关交办的审计工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科股室8个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、经责股、财金股、行审股、农业股、法制股、投一股、投二股。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2021年度部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算我局本级一级预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入,支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数558.1万元，其中，经费拨款525.1万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款33万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数558.1万元，其中，一般公共服务支出462.85万元，社会保障和就业支出53.26万元，卫生健康支出16.15万元，住房保障支出25.84万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入558.1万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为375.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：1.工资福利支出为326.92万元，包括用于基本工资136.27万元、津贴补贴65.7万元、奖金7.09万元、绩效工资22.61万元、养老保险34.45万元、职业年金17.23万元、职工医保16.15万元、工伤保险1.36万元、失业保险0.22万元、公积金25.84万元；2.商品和服务支出为48.18万元，包括用于办公费6万元、印刷费6万元、手续费1万元、咨询费4.5万元、差旅费3万元、电费4万元、水费1万元、会议费0.5万元、培训费6万元、公务接待2万元、工会经费2.73万元、福利费3.41万元、职工教育培训2.04万元、其他商品和服务支出6万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为183万元，是指单位用于政府性投资审计、财政同级审、经责审计支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款48.1万元，比2020年预算减少了1.6万元，减少10%，其主要原因是2021年压减一般性支出，导致机关运行经费预算减少。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置费无，因公出国（境）无，2021年“三公”经费预算较2020年减少3.2万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0.5万元；培训费预算6万元；拟举办0项节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年我局机关政府采购预算总额121万元，其中，货物类采购预算33.6万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算37.4万元。
（五）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，本系统车改完成后共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套）,2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（六）绩效目标情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标558.1万元，其中：基本支出375.1万元，项目支出150万元。全部实行整体支出绩效目标管理，非税收入征收成本33万元详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2021年本部门项目支出绩效目标150万元，主要绩效目标是：1.按要求完成同级审项目7个所需工作经费。如办公费、资料费、加班用餐等。2.按要求完成投资项目6个所需工作经费。如办公费、资料费、加班用餐等。3.按要求经责项目20个所需工作经费。如办公费、资料费、加班用餐等。重点民生资金和项目审计17个所需工作经费。如办公费、资料费、加班用餐等。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、等其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
