湘阴县政法委2018年度部门决算
目 录
第一部分 湘阴县委政法委单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、行政事业类项目收入支出决算表
十、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十一、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十二、资产负债表
十三、机构人员情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”情况说明
八、国有资产占有情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名称解释
第一部分
湘阴县委政法委单位概况
一、部门职责
政法委是党委领导、组织、监督和协调政法各部门，组织、协调全县各单位开展社会治安综合治理和维护社会稳定的工作部门。
1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。
2、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。
3、研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。
4、维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。
5、组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。
6、组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。
7、研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。
8、承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
根据编委核定，湘阴县委政法委有办室3个，全部纳入部门决算编制范围。分别为综治办、维稳办、县委610办。
2018年我单位没有其他独立核算二级机构，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分
湘阴县委政法委2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
431.93 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
431.93 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
|
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
|
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||
|
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
||
|
7 |
…… |
20 |
|||
|
8 |
21 |
||||
|
本年收入合计 |
9 |
本年支出合计 |
22 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
|
年初结转和结余 |
11 |
年末结转和结余 |
24 |
||
|
12 |
25 |
||||
|
总计 |
13 |
431.93 |
总计 |
26 |
431.93 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
431.93 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
160.38 |
|||||||
|
201310 |
行政运行 |
2.55 |
|||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
51 |
|||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
218 |
|||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
431.93 |
|||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
160.38 |
||||||
|
201310 |
行政运行 |
2.55 |
||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
51 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
218 |
||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
431.93 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
431.93 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||
|
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
|||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
|||||
|
7 |
…… |
21 |
|||||
|
8 |
22 |
||||||
|
本年收入合计 |
9 |
431.93 |
本年支出合计 |
23 |
431.93 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
25 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
|
13 |
27 |
||||||
|
总计 |
14 |
431.93 |
总计 |
28 |
431.93 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
431.93 |
213.93 |
218 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
160.38 |
302 |
商品和服务支出 |
271.55 |
310 |
其他资本性支出 |
||
|
30101 |
基本工资 |
63.05 |
30201 |
办公费 |
8 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
63.72 |
30202 |
印刷费 |
18 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
5 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
26.45 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
30206 |
电费 |
0.8 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30209 |
物业管理费 |
2 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30211 |
差旅费 |
6.6 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||
|
30302 |
退休费 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 |
5.55 |
31020 |
产权参股 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30216 |
培训费 |
0.8 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
6.8 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
||||
|
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
||||
|
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
||||
|
30311 |
住房公积金 |
7.16 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
|||
|
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
30701 |
国内债务付息 |
||||
|
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
30707 |
国外债务付息 |
||||
|
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
39906 |
赠与 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
218 |
|||||||
|
人员经费合计160.38 |
公用经费合计53.55 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7 |
7 |
6.8 |
6.8 |
||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
||||||||
|
无 |
||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分
湘阴县委政法委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年决算收入、支出总计431.93万元。本年度决算总收入支出较上年增加12.71万元，增长3%，主要是因为专项资金增加。
二、收入决算情况说明
决算总收入431.93万元。其中：基本收入213.93万元（工资福利收入160.38万元，机关运行经费收入53.55万元），占49%。项目收入218万元，占51%。
三、支出决算情况说明
决算总支出431.93万元。其中：基本支出213.93万元（工资福利支出160.38万元，机关运行经费支出53.55万元），占49%。项目支出218万元，占51%。
四、财政拨款款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入、支出总计431.93万元。本年度决算总收入支出较上年增加12.71万元，增长3%，主要是因为专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年财政拨款431.93万元，本年度决算总收入支出较上年增加12.71万元，增长3%，主要是因为专项资金增加。其中：一般公共服务支出431.93万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年财政拨款基本支出213.93万元，其中：人员经费160.38万元，占基本支出的37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费53.55万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费决算6.8万元。其中，公务接待费6.8万元（接待批次65次，880人）；因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费0万元。“三公”经费较上年减少1.2万元，因公务用车上交以及严格遵守厉行节约政策，严格把关经费支出，减少不必要的会议招待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、绩效评价情况
2018年本部门整体支出绩效目标431.93万元，其中：基本支出213.93万元，项目支出218万元（专项经费主要用于：扫黑除恶、综治民调、信访维稳等工作的日常办公和配套设施建设）。本单位对本年度进行了整体绩效自评和项目绩效评价，并交由财政局绩效评价股进行审核和评价。评价结果为优秀。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费支出53.55万元，比年初预算数增加40.45万元，增加75%。主要是因为人员减少，厉行节约。
（二）一般性支出情况
2018年本单位会议费支出总计5.55万元，用于召开政法工作、综治民调工作、维稳工作、扫黑除恶工作等会议。培训费支出总计0.8万元，主要用于单位干部轮训培训。
（三）政府采购支出情况
2018年政府采购支出总额32万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购服务支出26万元。2018年本单位未和中小企业签订采购合同。
（四）国有资产占有情况说明
截至2017年12月底，因公务用车改革，本部门无公务用车，未新增配备单位价值50万元以上大型设备。
第四部分 名称解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。