2020年度中共湘阴县委组织部部门决算

目录

第一部分中共湘阴县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

 

中共湘阴县委组织部概况

一、 部门职责

涉密不予公开

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

涉密不予公开

（二）决算单位构成。

本单位下属的二级机构党员教育中心未独立核算，所以本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级以及党员教育中心。

  

 

第二部分

 

部门决算表

 

收入支出决算总表
										公开01表
部门：中共湘阴县委组织部										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目			行次	决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	520.81		一、一般公共服务支出			14	480.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.37		二、社会保障和就业支出			19	30.37
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、卫生健康支出			20	13.69
四、上级补助收入	4			四、住房保障支出				21.9
五、事业收入	5			五、其他支出			21	33.87
六、经营收入	6						19
七、附属单位上缴收入	7						20
八、其他收入	8	3.5					21
	9						22
本年收入合计	10	549.67		本年支出合计			23	580.71
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24
年初结转和结余	12	32.9		年末结转和结余			25	1.86
总计	13	582.57		总计			26	582.57
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：		中共湘阴县委组织部							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			549.67	546.17					3.5
201		一般公共服务支出	454.85	454.85
20106		财政事务	7.02	7.02
2010699		其他财政事务支出	7.02	7.02
20132		组织事务	442.91	442.91
2013201		行政运行	223.11	223.11
2013250		事业运行	89.47	89.47
2013299		其他组织事务支出	130.34	130.34
20138		市场监督管理事务	4.91	4.91
2013801		行政运行	4.91	4.91
208		社会保障和就业支出	30.37	30.37
20805		行政事业单位养老支出	29.20	29.20
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.2	29.2
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15
210		卫生健康支出	13.69	13.69
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	13.69	13.69
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.69	13.69
221		住房保障支出	21.90	21.90
22102		住房改革支出	21.90	21.90
2210201		住房公积金	21.90	21.90
229		其他支出	28.87	25.37					3.5
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25.37	25.37
2290401		其他政府性基金安排的支出	25.37	25.37
22999		其他支出	3.50	0.00					3.5
2299901		其他支出	3.50	0.00					3.5
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：		中共湘阴县委组织部						单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			580.71	347.39	233.33
201		一般公共服务支出	480.89	272.93	207.96
20106		财政事务	7.02		7.02
2010699		其他财政事务支出	7.02		7.02
20132		组织事务	468.95	268.01	200.94
2013201		行政运行	225.17	225.17
2013250		事业运行	89.47		89.47
2013299		其他组织事务支出	154.31	42.84	111.47
20138		市场监督管理事务	4.91	4.91
2013801		行政运行	4.91	4.91
208		社会保障和就业支出	30.37	30.37
20805		行政事业单位养老支出	29.20	29.20
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.2	29.2
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15
210		卫生健康支出	13.69	13.69
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	13.69	13.69
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.69	13.69
221		住房保障支出	21.90	21.90
22102		住房改革支出	21.90	21.90
2210201		住房公积金	21.9	21.9
229		其他支出	33.87	8.50	25.37
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25.37	0.00	25.37
2290401		其他政府性基金安排的支出	25.37	0.00	25.37
22999		其他支出	8.50	8.50
2299901		其他支出	8.5	8.5
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：中共湘阴县委组织部										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	520.81	一、一般公共服务支出		15		480.89	480.89
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.37	二、社会保障和就业支出		16		30.37	30.37
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出		17		13.69	13.69
	4		四、住房保障支出		18		21.9	21.9
	5		五、其他支出		19		25.37		25.37
	6				20
	7		……		21
	8				22
本年收入合计	9	546.17	本年支出合计		23		572.21	546.85	25.37
年初财政拨款结转和结余	10	27.9	年末财政拨款结转和结余		24		1.86	1.86
一般公共预算财政拨款	11	27.9			25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	574.07	总计		28		574.07	548.71	25.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湘阴县委组织部                                                                                                        公开05

单位：万元

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：中共湘阴县委组织部                                                                                                                公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	298.99	302	商品和服务支出	39.89	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	107.89	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	67.69	30202	印刷费	11.61	30702	国外债务付息
30103	奖金	29.49	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	9.09	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.2	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	11	30209	物业管理费	4.16	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备
30113	住房公积金	28.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.15	30214	租赁费	0.6	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.13	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	10.8	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.94
人员经费合计		298.99	公用经费合计					39.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共湘阴县委组织部                                                                                                             公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共湘阴县委组织部                                                                                                          公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：							单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
无
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年初结转和结余资金32.9万元。

2020年度收入总计549.67万元。与上年相比，减少69.38万元，减少11.21%，主要是因为项目收入减少，加强经费管控，厉行八项精神。

2020年度支出总计580.71万元。与上年相比，减少22.7万元，减少3.76%，主要是因为加强财政管理，项目管理加强，费用支出减少。

2020年年末结转和结余决算总计1.86万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计549.67万元，其中：财政拨款收入546.17万元，占99.36%；其他收入3.5万元，占0.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计580.71万元，其中：基本支出347.38万元，占59.82%；项目支出233.33万元，占40.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计546.17万元，与上年相比，减少45.07万元,减少7.62%,主要是因为减少了临时申请的项目资金。财政拨款支出总计572.21万元，与上年相比，减少8.39万元,减少1.45%，主要是因为加强财政管理，减少支出,费用支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出572.21万元，占本年支出合计的98.54%，与上年相比，财政拨款支出减少8.39万元，减少1.45%，主要是加强经费管控，厉行节俭，费用支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出572.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出480.89万元，占84.04%；社会保障和就业支出30.37万元，占5.31%;卫生健康支出13.69万元，占2.39%；住房保障支出21.9万元，占3.83%；其他支出25.37万元，占4.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为422.81万元，支出决算数为572.21万元，完成年初预算的135.34%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为250.85万元，支出决算为225.17万元，完成年初预算的89.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，减少公用经费支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“三方面人员”和选调生中择优选拔乡镇领导班子成员工作经费。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算为106万元，支出决算为89.46万元，完成年初预算的84.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强项目管理，减少支出，且部分经费未及时支付。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为154.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“不忘初心、牢记使命”主题教育经费、“七一”表彰奖励专项经费和新冠肺炎疫情防控资金。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，增加相应预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为29.2万元，支出决算为29.2万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为13.69万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为21.9万元，支出决算为21.9万元，完成年初预算的100%。

11、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“岳阳智慧党建湘阴板块”技术支撑与运维服务经费工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出338.89万元，其中：人员经费298.99万元，占基本支出的88.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费39.89万元，占基本支出的11.77%，主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为2.66万元，完成预算的95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为2.66万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；与上年相比减少1.14万元，减少30%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.66万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.66万元，全年共接待来访团组15个、来宾120人次，主要是组工交流、学习借鉴等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入25.37万元；年初结转和结余0万元；支出25.37万元，其中基本支出0万元，项目支出25.37万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出39.89万元，比年初预算数减少19.19万元，降低32.49%。主要原因是：厉行节俭，且部分经费未及时支付。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.96万元，用于召开基层党建述职工作会议、驻村帮扶工作部署大会等会议，每次会议人数平均约150人，内容为组织学习驻村帮扶工作要点，基层党建工作述职等；开支培训费32.72万元，用于开展主题教育读书班培训，人数148人，内容为以“不忘初心、牢记使命”为主题开展学习研讨活动；用于开展驻村帮扶和结对帮扶工作培训班，人数420人，内容为针对驻村帮扶和结对帮扶工作的培训；参加市委党校青干班培训，人数1人，开支内容为交通费和食宿费；参加岳阳市农村人才带头人暨无职党员培训班，人数100人，内容为农村人才带头人暨无职党员相关培训，助力脱贫攻坚，乡村振兴；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额84.89万元，其中：政府采购货物支出25.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.45万元。授予中小企业合同金额84.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.89万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

各项资金按照全年履职进度和临时需要进行调济安排，保障了各项资金及时足额到位，各项目考核至年底前全部圆满完成各项指标任务。在驻村帮扶及一书记活动经费中，对全县各村委派驻了帮扶队员及一书记，帮扶贫困村、贫困户，实现全面脱贫，促进农村发展经济。在远教站点维修维护经费中，对全县210个站点进行了维修检测，开展了多次培训。完成公务员工资福利审批业务职能划转，共计划转县直单位1882人、乡镇394人。在两新组织按照“书记调优、机制建活、作用增强”的思路，重点打造了10个党建工作示范点。2020年底，根据考核要求，对全县乡镇干部进行考核。通过考核培训，对乡村两级干部和县直单位干部政治思想进行培训，提升了他们工作能力。在社会效益上提高了他们服务群众的能力及综合素质，增强了广大党员的认同感、荣誉感、归属感，激发了党员干事创业的动力，更好地发挥了党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，社会公众或服务对象满意度达到98%以上。绩效评价报告结论为优秀。

 

第四部分

 

名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

16.绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将职工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映中共湘阴县委组织部行政单位及党员教育中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映中共湘阴县委组织部行政单位开展党建工作、干部人才管理工作、远程教育站点设备更换经费及站点维护工作、基层组织建设等组织业务工作的项目支出。

 

 

第五部分

 

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