湘阴县工商业联合会2021年部门预算说明
目 录
第一部分 湘阴县工商业联合会2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县工商业联合会2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：湘阴县工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制经济和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织。按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓市场；增进工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才等。
（二）机构设置：
根据编委核定，我单位内设科室1 个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设1个科室：办公室。
二、部门预算单位构成
我单位没有下属独立核算的二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只包括局本级这一个预算单位。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我联本级一个单位的预算。我联2021年没有对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有对个人和家庭的补助、使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款收入，支出包括机关基本运行的经费支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数71.98万元，其中，经费拨款71.98万元。收入较去年减少8.22万元，主要是2021年人员减少1人，工资福利和商品服务收入减少8.22万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数71.98万元，其中，一般公共服务支出60.23万元，社会保障和就业支出6.56万元，卫生健康支出2万元，住房保障支出3.19万元。支出较去年减少8.22万元，主要是一般公共服务支出减少7.92万元、社会保障和就业支出增加1.01万元、卫生健康支出减少0.5万元、住房保障支出减少0.81万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入71.98万元，其中，行政运行（民主党派及工商联事务）28.02万元，占比38.93%；一般行政管理实务（民主党派及工商联事务）32.21万元，占比44.75%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.26万元，占比5.92%； 机关事业单位职业年金缴费支出2.13万元，占比2.96%；财政对工伤保险基金的补助0.17万元，占比0.23%；财政对职工基本医疗保险基金的补助2万元，占比2.78%；住房公积金3.19万元，占比4.43%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为47.98万元，由工资福利支出和一般商品和服务支出两部分构成。工资福利支出39.77万元，其中，行政运行（民主党派及工商联事务）28.02万元，占比70.46%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.26万元，占比10.71%； 机关事业单位职业年金缴费支出2.13万元，占比5.36%；财政对工伤保险基金的补助0.17万元，占比0.43%；财政对职工基本医疗保险基金的补助2万元，占比5.03%；住房公积金3.19万元，占比8.02%。一般商品和服务支出8.21万元，其中，一般行政管理实务（民主党派及工商联事务）8.21万元，占比100%。
基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为24万元，其中：一般行政管理实务（民主党派及工商联事务）24万元，占比100%。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。具体情况如下：
原工商业者解困项目5万元，主要用于落实2002年劳动和社会保障部、中央统战部、财政部和民政部联合下发《关于进一步解决部分原工商业者生活困难问题的通知》，对基本养老金低于当地企业退休人员平均水平的，将基本养老金提高到当地企业退休人员的平均水平；对未参加养老保险的，由省财政统筹列支，解决参保问题或根据当地生活水平提高生活补助；对已故原工商业者无工作的配偶、生活特别困难的，纳入城市居民最低生活保障范围，适当提高生活补助。
商会联络经费19万元，主要用于商会活动开展，异地商（协）会接待、商会组织建设等开支。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款8.21万元，比2020年预算减少了0.79万元，减少8.78%，其主要原因是2021年调出1 人，减少0.79万元人员经费。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费2.5万元、其他交通费用1.5万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加1.5万元，主要是新增了“其他交通费用”1.5万元。
（三）政府采购情况
2021年我单位机关政府采购预算总额5.84万元，其中政府采购货物支出3.36万元、服务支出2万元、物业管理支出0.48万元。
（四）国有资产占有使用情况
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。截至2020年12月31日，本单位共有车辆０辆。
（五）绩效目标情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标71.98万元，其中：基本支出47.98万元，项目支出24万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款47.98万元。
2021年本部门项目支出绩效目标24万元，主要绩效目标是：1.举办一期湘阴非公经济代表人士专题培训班。2.组织全县非公企业开展好“万企帮万村”“户帮户亲帮亲，互助脱贫奔小康”扶贫工作。3.组织全县非公经济代表人士开展光彩事业和社会公益活动，开展多次社会捐赠和帮扶活动。4.继续落实“原工商业者”待遇问题，切实解决实际他们在生活中的实际困难。5.组织深入开展民营企业大调研，走访调研企业，收集意见建议，协调相关部门解决具体问题。6.完成“纪检、党风廉政建设、党建、一书记、计划生育、综治民调”等多项中心工作。7.加强与深圳、佛山、长沙等异地湘阴商会联系，掌握了各方面信息，促进了项目洽谈和落地。
2021年我单位无重点项目预算，所以无《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费、其他交通费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。其他交通费反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
