2020年度湘阴县总工会部门（单位）部门决算

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计345.48万元。与上年相比，增加18.52万元，增长6%，主要是因为人员津贴的增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计345.48万元，其中：财政拨款收入345.48万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计345.48万元，其中：基本支出327.65万元，占94%；项目支出17.83万元，占6%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计345.48万元，与上年相比，增加18.52万元,增长6%，主要是因为人员津贴的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支345.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加18.52万元，增长6%，主要是因为人员津贴的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出345.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出345.48万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为345.48万元，支出决算数为345.48万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为17.83万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算的100%，

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为227.31万元，支出决算为227.31万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为30.72万元，支出决算为30.72万元，完成年初预算的100%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为29.83万元，支出决算为29.83万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为13.98万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.37万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出327.65万元，其中：人员经费319.94万元，占基本支出的93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费7.71万元，占基本支出的7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比一样。

公务接待费支出预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.09万元，减少1%,减少的主要原因是开源节流。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待来宾7人次，主要是省、市总领导来我会联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出7.71万元，比上年决算数增加 万元，增长7XX%。主要原因是：

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.75万元，用于召开乡镇（园区）工会工作推进会议，人数35人，内容为推进工会工作；开支培训费1.6万元，用于开展下岗职工技能培训，人数85人，内容为技能培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出XX 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照县财政局的要求，我单位对2020年整体支出进行了绩效自评，并对项目的专项资金开展绩效目标申报、绩效评价，编制2020年部门整体支出绩效评价报告，2020年无重点项目。（报告附后）

 

第四部分

 

名词解释

 

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置费及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分

 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

湘阴县总工会

 

一、基本概况

湘阴县总工会在县委和省市工会的领导下，在县政府的大力支持下，一班人紧紧围绕县委中心工作，结合县情，以维护全县职工合法权益为中心，充分发挥工会的维护、教育、建设、参与四项基本职能，为企事业单位、基层工会和职工群众服务，为社会稳定做出应有贡献。湘阴县总工会连续五年获市总工会工作目标考核先进单位；财务工作从2009年以来年年被市总评为财务先进集体。 县总工会机关内设办公室、财务部、组织部、困难职工帮扶中心等10个股室，共有干职工48人，其中在职33人，退休15人。

二、财政安排专项资金情况

2020年财政预算安排县总工会专项资金18万元，共计拨付18万元。截止目前，共使用资金18万元，其中困难职工帮扶专项资金8.1万元；劳模管理3.6万元,工会工作经费6.3万元。

三、专项资金的管理方式

2014年对专项资金的收、管、用严格按照《湘阴县总工会专项资金管理制度》进行管理，做到了专款专用，无截留、占用和挪用等情况，做到了支出前有预算，事后有决算。并且市总工会经审会每年都对我县总工会的专项资金进行审查。

四、专项资金使用情况

(一)、劳模管理工作。2020年共支出11万元左右，其中劳模调查走访及特困慰问2万元。

(二)双联和困难职工帮扶。2020年共支出181万元。2020年以来全县工会系统在困难职工中开展生活救助339人次，救助困难职工子女就56学名，助学资金16万元。

(三)工会工作经费。2020年共支出49万元。

五、主要工作

（一）劳模管理工作。一是劳模评选工作。根据2020年2月7日中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅（湘办发电〔2020〕9号）文件精神，我部制定了严谨的工作方案，从宣传发动入手，通过基层民主推荐，职能部门审查，组织座谈考察和部门联审等工作，依法依规的履行完各项程序，向市总工会推荐了李立华和麦友华2位同志为全国劳动模范和先进工作者候选人；推荐了李庆、刘春华和李和3名同志为湖南省劳动模范和先进工作者候选人，并成功获评为2020年湖南省劳动模范荣誉称号。二是劳模体检工作。为了大力弘扬劳动竞赛、劳模精神和工匠精神，我部于今年4月初下发了劳动模范和先进工作者体检的通知，组织我县全体劳动模范和先进工作者参加体检活动，时间为2020年5月9日至5月15日，地点为湘阴县人民医院体检中心，共有53名各级劳模参加了体检活动。三是开展了劳模社会扶贫工作。4月初，县总工会组织了10位各级劳模，通过资金帮扶、农副产品采购、就业帮扶、技术指导等方式对南湖洲镇胭脂湖村10位未脱贫户进行了一对一帮扶工作，通过劳模的助力行动，使10位未脱贫户如期脱贫。四是劳模助力乡村振兴工作。积极组织动员各级劳模尤其是涉及农业领域的劳模投身乡村振兴，充分发挥劳模在产业、技术、资金等方面的资源优势及示范引领作用，当好乡村振兴的“领头雁”。 劳模助力乡村振兴的号角吹响后，省劳模李浪安排一部分农民工在种植基地工作，并组织学习种植技术；市劳模周云辉围绕乡村旅游产业，依托左宗棠故里、樟树港辣椒等湘阴地方特色，精心筹划开展了乡村旅游文化节、辣椒节、书法曲艺进乡村等活动；由县总工会牵头，指导省先进工作者麦友华成立了劳模创新工作室，组织开展“师带徒”、技术攻关、养殖技术培训和推广、设施设备优化改造等工作，充分发挥劳模在乡村振兴中的技术优势，带领技术团队深入养殖基地提供技术指导，一年培训渔业从业人员近万人次；省劳模、湖南鸿达建筑公司工程师李立华结合自身下岗创业经历，向有创业想法的农村青年宣讲劳模创业故事，传授创业经验并提供资金支持；市劳模、湘阴返乡创业农民工田超在创办“湘江河畔田园综合体”项目中，开设农民工创业孵化园，结对帮扶青年农民工抱团发展，并帮助东塘镇农民工付朴赛创办水泥瓦加工厂，实现了创业梦想。五是劳模信息采集工作。为全面准确掌握我县各级劳模生产生活状况，进一步推进劳模管理与服务工作精细化、制度化和动态化，精准做好劳模专项补助资金发放的摸底核查工作。通过入户核查和走访，全县共有市级以上劳模（含省总认定的）55人，其中全国级6人，省级27人，市级22人，彻底的做到底子清、情况明。六是困难劳模慰问救济工作。因评模时间较长，劳模年龄普遍偏大，再加上下岗、失业、大病、退休等原因，绝大部分劳模家庭生活水平低，经济困难。今年来通过向市总争取，劳模的慰问金：已经做到全覆盖，市级以上劳模每人每年1000元；困难补助金：按照劳模的实际收入情况，工资收入低的省部级以上劳模，实行定额补助；劳模的特困帮扶金：劳模本人因病，或直系亲属患重病和遭受意外灾害以及无经济来源造成生活困难的省部级以上劳模，按照规定标准实行定额补助；今年共发放各级劳模补助资金50多万元。

（二）工会职业化试点工作根据市总工会有关文件要求，进一步健全完善和创新区域性、行业性工会联合会和社区工会联合会社会化工会工作者产生的机制，不断增强基层工会组织的凝聚力和吸引力，推动工会工作实现创新发展。2020年，县总工会选聘了7名社会化工会工作者，到文星镇各社区工会、工业园工会、建筑行业工会开展工作，充分发挥社会化工会工作者的作用。他们突出抓好了非公有制经济组织、新社会组织工会组建工作，进一步扩大工会组织覆盖面，最大限度地把包括农民工在内的职工群众吸收到工会组织中来，不断提高工会组建率和职工入会率。

（三）“双联”和困难职工维权帮扶工作。1、把好“入口关”按照“一户一档案、一户一计划、一户一措施”的办法，深入调查研究，全面准确掌握困难职工规模、数量、分布等情况，把真正需要帮助的困难职工纳入到帮扶系统中来。2019年底，在档市级以上的困难职工37户，通过技能培训、提供创业援助等解困脱困措施，有27户困难职工脱困（注销）。2020年，新建困难职工档案17户。根据全总《中央财政专项帮扶资金使用管理办法》文件精神，城市困难职工解困脱困帮扶由按全总级建档、省级建档、市县级建档的层次分类管理转型，按照深度困难职工、相对困难职工、意外致困职工等困难类别等进行分类管理，到目前为止，我县有深度困难职工8户、相对困难职工18户。2、打好“组合拳”一是政策帮扶。通过工会与政府联席会议机制，研究解决新形势下劳动就业、农民工进城务工和困难职工形成的新趋势和共性矛盾，实现源头帮扶。加强与人社、民政和司法等部门的信息沟通与联动机制，促进各项保障政策的贯彻落实，推进职工就业再就业政策落实和社会保险参保率，实现职工权益整体维护。二是就业帮扶。以“一户一产业工人”培养工程为主要载体，大力开展技能培训。充分发挥职工培训学校的作用，开展下岗失业人员、困难职工、农民工等劳动者的技能培训和创业培训。2020年，投入资金50余万元，组织开展了特色水产养殖、电工、焊工等技能培训，免费培训501人，重点打造了“一户一产业工人”培养工程特种水产养殖培训项目，高标准建设了鹤龙湖镇农场社区“一户一产业工人”培养工程特种水产养殖培训基地和实训基地。10月份在鹤龙湖镇农场社区进行特种水产养殖培训，培训70人，采取理论加现场实训模式，对学员进行黄颡鱼、鲈鱼及鱼鳖混养等养殖技术的培训，培训理论授课3天，实训4天，培训结束安排专家对学员进行技术跟踪服务，使学员切实掌握一门或多门养殖技术，提高养殖效益，调优产业结构，该项目已获批省总工会“一户一产业工人”培养工程优秀项目。三是资金帮扶。2020年，“两节”期间筹集送温暖资金34万元，走访慰问困难职工和农民工339人；疫情期间，共拨付7.5万元对抗疫一线的25名医护人员进行慰问；省总工会下拨86万元专项补助资金，我会配套6万元，合计92万元，用于对抗疫一线的企事业单位工会、经费困难的小微企业工会、街道社区工会等基层工会组织的专项经费补助；为在档的54户困难职工发放了解困脱困资金41.4641万元；为39户受水灾的职工发放了救灾资金7万元。四是助学帮扶。我们把金秋助学作为竭诚服务职工的有力抓手，作为参与抓好“六稳”工作，落实“六保”任务的积极举措。2020年，共资助寒门学子56名（其中重点资助了10名困难职工、困难农民工家庭接受特殊教育的子女），发放助学金16万元。五是医疗互助。2020年，按照市总文件要求，继续组织全县基层工会积极参加第六期职工医疗互助活动。共组织147家基层工会，10288名职工，其中4067名女职工参加第六期职工医疗互助活动。共有554人次申请医疗互助补助金，审核发放医疗互助补助金82.1779万元。积极开展职工大病关爱行动，对全县已参加2020年度职工医疗互助活动，且职工个人申请前十二个月的住院治疗费用经过各种医疗保险报销、职工医疗互助活动补助、社会救助后，个人自付治疗费用超过5万元（含5万元）的职工进行摸底审核并上报，有12名职工获得了市总工会17万元帮扶。

（四）民主管理工作。1、以贯彻《自治区企业工资集体协商条例》为重点，大力推动在企业普遍开展“工资集体协商”，使全县企业工资集体协商工作进入依法管理的新阶段。目前，全县企业工资集体协商共签定562家，建制率90%，覆盖职工10139人，2、厂务公开向深入推进。目前，全县国有集体企业及其控股企业24家，涵盖职工2524人，厂务公开建制率100%。非公企业120家，涵盖职工11738人，厂务公开建制率91%。事业单位 107 家，涵盖职工8319人，厂务公开建制率100%。3、集体合同全县签定179家，涵盖职工13669人，其中国有集体企业25家，非公企业154家，合同文本报人社部门备案的为162家，占比90%。

六、存在问题和困难 

（一）帮扶资金筹集力度有待加强。 

随着我县经济体制改革的进一步深化和经济结构调整力度的逐步加大，对工会的职工权益保障工作提出了新的要求。困难职工帮扶中心是各级工会组织为适应新形势下维权工作的需要，在认真总结工会实施送温暖工程等经验的基础上，积极探索出的一条职工权益保障和困难职工帮扶救助的新途径。困难职工涉及面广、需要帮扶的人数多和帮扶资金不足之间的矛盾越来越突出，成为制约我县帮扶工作创新发展的主要瓶颈。 

困难职工的构成和致贫的主要原因是：患重大疾病、大龄下岗失业、子女就学负担过重、改制关闭企业拖欠工资和社保费、遭受重大自然灾害等。特别是低保边缘职工家庭，由于无法得到政府低保救助，自身又存在重大特殊困难，生活往往更加困难。并且每年还在持续增长之中，有相当数量的农民工因为患大病、子女上学、工伤事故、拖欠工资等原因需要临时救助。但由于受资金限制，帮扶面只占全部困难职工家庭人口总数的40%。目前还有60%的困难职工尚未得到有效帮扶。 

（二）开展工作缺乏必要的工作经费。项目安排了专项帮扶资金，但开展各项工作需要投入大量的人力、物力和时间，虽然各级工会组织加大了对工作的投入力度，但由于缺乏必要的工作经费，造成了工作做得越多，经费缺口越大的情况。 

七、工作建议意见 

一是加大帮扶资金的支持力度，逐步提高帮扶水平。各级政府要对工会帮扶资金逐年加大支持力度。根据全国总工会《关于加强县级困难职工帮扶中心建设的通知》（总工办发［2008］17号）中提出：“地市级帮扶中心专项资金按1：1比例配套要求，我县筹措帮扶资金与我省的困难职工数相比杯水车薪，与困难职工的帮扶需求还存在较大差距。为增强各地困难职工帮扶中心的帮扶实力，更好地发挥工会组织在社会救助体系中的拾遗补缺作用，根据全国总工会有关规定和要求，建议县财政进一步加大对我省困难职工帮扶中心专项资金的投入力度，发挥工会组织作用，在政府保障制度的基础上，为困难职工构筑起一道补充保障屏障，搭建一座党和政府联系困难职工、关心职工疾苦的重要桥梁。 

二是解决各项专项工作经费。各级地方财政要加大给予县工会的专项工作经费，保证工作的正常开展。