湘阴县司法局2021年部门预算公开
湘阴县司法局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县司法局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县司法局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
司法行政机关的职能职责是：负责 “148”法律服务专线及全县矛盾纠纷排查和调处。负责参与全县的社会治安综合治理和突发性事件的处理。负责对判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定暂予监外执行但在社会上服刑的犯罪对象实施社区矫正。负责全县法律服务市场清理整顿及管理工作；负责查处法律服务人员私自受案、私自收费、办人情案及其他违纪违规行为，查处社会上的“土律师”、“黑律师”。负责拟订全县依法治理规划和实施方案；负责全县依法治理及普法学法检查考核工作。负责承办公民申请的和法院指定的法律援助案件，为公民提供法律援助服务。负责对民事法律行为、有法律意义的事实和文书予以证明；办理法律、行政法规规定由公证机构登记的事务。负责让吸毒成瘾人员在社区的牵头、监管下，整合家庭、社区、公安以及卫生、民政等力量和资源，在社区里实现戒毒。负责对本县内特殊人群涉毒人员（身患严重疾病和妊娠期、哺乳期的妇女及残疾人中涉毒违法犯罪人员）进行集中收治、日常管控及教育转化，使其顺利回归社会。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设股室10个，所属事业单位2个，派驻乡镇15个司法所全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、法制审查股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和法治促进股、财务装备和保障股、公共法律服务管理股、社区矫正管理股、社区戒毒（康复）管理股、政工室。
所属事业单位分别是湘阴县公证处及湘阴县特殊人群涉毒人员收治中心。
二、部门预算单位构成
我局有下属独立核算的二级预算单位湘阴县公证处，非独立核算的二级预算单位湘阴县特殊人群涉毒人员收治中心，因此，纳入2021年部门预算编制范围的包括局本级、这2个二级预算单位及派驻乡镇15个司法所。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我局本级、2个二级预算单位及15个乡镇司法所的汇总预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入主要为经费拨款；支出包括局机关、派驻乡镇司法所及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数1573.85万元，其中，经费拨款1573.85万元，收入较去年增加146.26万元，主要是经费拨款增加146.26万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数1573.85万元，其中，公共安全支出1302.24万元，社会保障和就业支出151.98万元，卫生健康支出46.01万元，住房保障支出73.62万元。支出较去年增加146.26万元，主要是公共安全支出、社会保障等支出增加146.26万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1573.85万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1150.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为423.6万元（其中司法局本级208.4万元、收治中心215.2万元），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，具体情况如下:
1、法律援助及行政复议、诉讼工作专项经费30万元,其中：法律援助中心办案补助8万元；行政复议、诉讼工作经费22万元，用于处理行政复议及应诉案件等工作开支。
2、社区矫正工作经费47.4万元，主要用于对社区矫正对象的审前调查和日常监管。
3、人民调解工作经费23万元，主要用于人民调解案卷“以奖代补”奖励金及政法购买专职人民调解员。
4、法制办工作经费39万元，其中：人民监督员履职经费5万元，用于人民监督员培训及差旅补助；法律顾问费20万元，主要用于县政府法律顾问团法律服务；法制建设专项经费14万元，主要用于宣传法律法规，建设法治湘阴。
5、青少年普法读本编印资金49万元，主要用于编印青少年法律读本。
6、社区戒毒（康复）工作站点运行工作经费20万元，主要用于社区戒毒工作站的正常运转。
7、收治中心运行经费215.2万元，主要用于保障收治中心正常运转。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款1573.85万元，比2020年预算增加了146.26万元，增加了10.25%，其主要原因是2021年预算时增加了公共安全支出、社会保障等支出。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为28.1万元，其中，公务接待费13.1万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，执法执勤用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2021年我局机关政府采购预算总额340.95万元，其中，政府采购货物预算152.15万元，政府采购工程预算35万元，政府采购服务预算153.8万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，本系统车改完成后共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执法用车3辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标1573.85万元，其中：基本支出1150.25万元，项目支出423.6万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1573.85万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2021年本部门项目支出绩效目标423.6万元，主要绩效目标是：加强法治宣传力度，提高广大公民法治意识，让群众尊法、守法、用法；加强中小学生法律意识，维护美好校园环境；优化社会环境，维护社会和谐稳定，打造法治湘阴。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆（含一般公务用车、执法用车等）购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
