湘阴县残疾人联合会2022年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县残疾人联合会2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表(按资金性质）
28、三公经费情况表
29、2022年部门整体支出预算绩效目标申报表
30、2022年社区残疾人康复工作预算绩效目标申报表
31、2022年残疾儿童康复救助预算绩效目标申报表
32、2022年残疾人家庭及残疾人教育资助预算绩效目标申报表
第一部分：湘阴县残疾人联合会2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
阴县残疾人联合会是一个履行“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业的社会团体。主要职责:开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作，指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的横向交流与合作等。
（二）机构设置
根据编委核定，我会内设置5个职能股室，全部纳入2022年部门预算编制范围，分别为综合室、业务室、就业服务所、维权服务中心、工会。
人员情况：现有编制数40个，其中行政编制6人，全额事业编制33人，差额事业编制1人。现有在职职工 40人,其中行政人员6人、事业人员34人(全额事业人员33人、差额事业人员1 人);离退休人员12人(全额编制退休12人)。
二、部门预算单位构成
本单位下属的二级机构残疾人就业服务所、维权服务中心，与本级一起纳入2022年部门预算编制范围作为一个预算单位。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我会本级。我会2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款；支出包括机关基本运行的经费和项目支出。
（一）收入预算：2022年年初预算数451.67万元，其中，一般公共预算拨款中的经费拨款451.67万元，收入较去年减少37.19万元，主要是2022年预算时财政调整了专项经费预算。
（二）支出预算：2022年本部门预算451.67万元，其中，其中，社会保障和就业支出405.28万元，卫生健康支出17.84万元，住房保障支出28.55万元。支出较去年减少37.19万元，主要是2022年预算时财政调整了专项经费预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出451.67万元。其中，社会保障和就业支出405.28万元，占89.73%；卫生健康支出17.84万元,占 3.9%；住房保障支出28.55万元，占 6.32%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算396.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算55.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中社区残疾人康复工作支出15.6万元，主要用于残疾人社区康复服务；残疾人家庭及残疾人教育资助支出16万元，主要用于残疾人家庭及残疾人的大学生、高中生资助；残疾儿童康复救助支出24万元，主要用于0-6岁残疾儿童康复训练、辅助器具适配、手术等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金支出预算，无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费49.81万元，比上年预算减少0.95万元，下降1.87%，主要是2022年预算时财政调整了公用经费预算标准。
（二）“三公”经费预算：2022本部门年“三公”经费预算数为4.8万元，其中，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.2万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，培训费预算1万元，拟开展干部职工业务性培训，人数5人，内容为科干班、常规业务培训。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额65万元，其中，货物类采购预算26万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算39万元。
（五）国有资产占有使用情况：截止2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专业设备0台。2022年本部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为451.67万元，其中：基本支出396.07万元，项目支出55.6万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆（含一般公务用车、执法用车等）购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、三公经费情况表
29、2022年部门整体支出预算绩效目标申报表
30、2022年社区残疾人康复工作预算绩效目标申报表
31、2022年残疾儿童康复救助预算绩效目标申报表
32、2022年残疾人家庭及残疾人教育资助预算绩效目标申报表
2022年部门预算及三公经费预算公开表_(304001)湘阴县残疾人联合会.xls
2022 年残疾人家庭及残疾人教育资助预算绩效目标申报表.xlsx