2020年度湘阴县血吸虫病防治中心部门决算

收入决算表
									公开02表
部门：		湘阴县血吸虫病防治中心							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			3659.55	3216.56					442.99
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.96	6.96
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.92	223.92
2082701		财政对失业保险基金的补助	5.31	5.31
2082702		财政对工伤保险基金的补助	8.43	8.43
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	10.63	10.63
2100101		行政运行	1286.25	1286.25
2100199		其他卫生健康管理事务支出	95.44	95.44
2100401		疾病预防控制机构	183.86	183.86
2100409		重大公共卫生服务	851.39	851.39
2100499		其他公共卫生支出	334.08	334.08
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	104.97	104.97
2210201		住房公积金	105.32	105.32
2299901		其他支出	442.99						442.99
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			3659.55	2194.78	1464.77
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.96	6.96
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.92	223.92
2082701		财政对失业保险基金的补助	5.31	5.31
2082702		财政对工伤保险基金的补助	8.43	8.43
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	10.63	10.63
2100101		行政运行	1286.25	1286.25
2100199		其他卫生健康管理事务支出	95.44		95.44
2100401		疾病预防控制机构	183.86		183.86
2100409		重大公共卫生服务	851.39		851.39
2100499		其他公共卫生支出	334.08		334.08
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	104.97	104.97
2210201		住房公积金	105.32	105.32
2299901		其他支出	442.99	442.99
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3216.56	一、一般公共服务支出		15		6.96	6.96
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出		17		248.29	248.29
	4		四、卫生健康支出		18		2855.99	2855.99
	5		五、住房保障支出		19		105.32	105.32
	6		六、其他支出		20
	7				21
	8				22
本年收入合计	9	3216.56	本年支出合计		23		3216.56	3216.56
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11				25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	3216.56	总计		28		3216.56	3216.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                                                                                                               公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（若本单位无政府性基金收支，请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：							单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
无
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3659.55万元。与上年相比，增加1198.28万元，增长48.68%，主要是因为牛羊淘汰综合治理、改水改厕综合治理等项目的实施，导致财政调整预算，财政拨款增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计3659.55万元，其中：财政拨款收入3216.56万元，占87.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入442.99万元，占12.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3659.55万元，其中：基本支出2194.78万元，占59.97%；项目支出1464.77万元，占40.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3216.56万元，与上年相比，增加755.26万元，增长30.68%，主要是因为牛羊淘汰综合治理、改水改厕综合治理等项目的实施，导致财政调整预算，财政拨款增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3216.56万元，占本年支出合计的87.89%，与上年相比，财政拨款支出增加755.26万元，增长30.68%，主要是因为牛羊淘汰综合治理、改水改厕综合治理等项目的实施，导致财政调整预算，财政拨款增加

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3216.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6.96万元，占0.21%；社会保障和就业支出248.29万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出223.92万元；财政对失业保险基金的补助支出5.31万元；财政对工伤保险基金的补助支出8.43万元；其他财政对社会保险基金的补助支出10.63万元，占7.71%；卫生健康支出2855.99万元，其中行政运行支出1286.25万元；其他卫生健康管理事务支出95.44万元；疾病预防控制机构支出183.86万元；重大公共卫生服务支出851.39万元；其他公共卫生支出334.08万元；财政对职工基本医疗保险基金的补助支出104.97万元，占88.79%；住房保障支出中住房公积金支出105.32万元，占3.27%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1950.75万元，支出决算数为3216.56万元，完成年初预算的164.88%，其中：

1、社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为213.29万元，支出决算为223.92万元，完成年初预算的105%；

2、社会保障和就业（类）财政对失业保险基金的补助支出

年初预算为5.31万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的100%；

3、社会保障和就业（类）财政对工伤保险基金的补助支出

年初预算为8.43万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的100%；

4、社会保障和就业（类）其他财政对社会保险基金的补助支出

年初预算为10.63万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的100%；

5、卫生健康（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助支出

年初预算为104.97万元，支出决算为104.97万元，完成年初预算的100%；

6、卫生健康（类）行政运行支出

年初预算为1286.25元，支出决算为1286.25万元，完成年初预算的100%；

7、卫生健康（类）其他卫生健康管理事务支出

年初预算为95.44万元，支出决算为95.44万元，完成年初预算的100%；

8、卫生健康（类）疾病预防控制机构支出

年初预算为121.11万元，支出决算为183.86万元，完成年初预算的151%；

9、卫生健康（类）重大公共卫生服务支出

年初预算为0万元，支出决算为851.39万元，完成年初预算的0%；决算数大于年初预算数的主要原因是：实施项目增加，财政调整预算；

10、卫生健康（类）其他公共卫生支出

年初预算为0万元，支出决算为334.08万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施项目增加，财政调整预算；

11、住房保障等（类）住房公积金支出

年初预算为105.32万元，支出决算为105.32万元，完成年初预算的100%；

12、一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为0万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加，调整预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1751.79万元，其中：人员经费1626.83万元，占基本支出的92.86%，主要包括基本工资支出503.5万元、津贴补贴支出304.18万元、奖金103.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费339.38万元、职业年金缴费57.42万元、职工基本医疗保险缴费150.65万元、其他社会保障缴费21.98万元、住房公积金支出116.29万元、抚恤金0.1万元、生活补助4.67万元、奖励金24.84万元；公用经费124.96万元，占基本支出的7.14%，主要包括办公费4万元、印刷费4.5万元、咨询费3.5万元、邮电费2.75万元、差旅费6.73万元、维修（护）费1.89万元、租赁费0.88万元、公务接待费0.35万元、劳务费50.4万元、工会经费16.87万元、其他交通费用0.034万元、其他商品和服务支出32.93万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为0.35万元，完成预算的13.46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2.6万元，支出决算为0.35万元，完成预算的13.46%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比减少0.37万元，减少51.39%，减少的主要原因是单位厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组2个、来宾28人次，主要是省血防办来湘开展血防春查与血吸虫病传播风险评估、省血防办来湘开展工作普查及座谈发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1751.79万元，比上年决算数增加583.99 万元，增长50%。主要原因是：财政拨款，财政预算调整。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额49.84万元，其中：政府采购货物支出10.75万元、政府采购工程支出20.93万元、政府采购服务支出18.16万元。授予中小企业合同金额49.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我县血吸虫病主要流行于15个乡镇、区，主要分布在湘水和资水，疫区人口74.98万，流行村人口数68.8万，现有血吸虫病人238人（其中晚期血吸虫病人238人、2015年现症病人5728人在册），402个流行行政村其中已达传播阻断144个，未达传播阻断的258个行政村，垸内无钉螺面积，垸外有螺面积为16482.52万平方米，沿堤易感地带长142.2千米。

 

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的三公经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

 

一、基本情况

湘阴县血吸虫病主要流行于15个乡镇、区，主要分布在湘水和资水，疫区人口74.98万，流行村人口数68.8万，现有血吸虫病人238人（其中晚期血吸虫病人238人、2015年现症病人5728人在册），402个流行行政村其中已达传播阻断144个，未达传播阻断的258个行政村，垸内无钉螺面积，垸外有螺面积为16482.52万平方米，沿堤易感地带长142.2千米。

二、十三五（2016—2020年）血防总目标

联防联控、群防群治、综合治理，2020年整县达血吸虫病传播阻断标准。

三、血防的各项常规工作

2016—2020年计划查病842534人次，人群化疗214084人次；查螺30001.09万㎡、灭螺10698.45万㎡；发放健康材料58.5万份，媒体宣传124次，村干部培训70班次，中小学师资培训56班次，树立血防警示标志2590个，宣传标语7500条，完善县、乡、村三级血防网络建设，聘用乡村血防医生2010人次；建立疫情监测点6个（其中，国家级监测点1个，省级渔船民监测点1个）。五年来，控急工作取得很好效果，聘用当地群众105人次，设立哨卡巡堤，发放宣传资料，对违规作业人员登记造册，实时化疗，未发生一例当地感染急性血吸虫病病例。消除垸内有螺面积51.92万㎡（分布在浩河、洞庭、城南）。加强与周边县市联防联控（望城、湘汨屈三县）。

四、血吸虫病阻断传染源实施项目

（一）血防实施项目

1、水上渔船民改厕。2016—2017年改厕180个，分布青潭、石塘白泥湖、文星镇乌龙、城南樟树、新泉凤南、洞庭柳潭、南湖草湾。

2、渔船民集散地厕所项目。2017年建设3个，分布在鹤龙湖镇湘临村、青潭青草湖村、三塘镇蒙古包村。

3、水上机动船只改厕。2016—2017年改造100所，全县水上机动船只。

4、疫区居民改厕。建无害化厕所6480户，分布在南湖洲镇、鹤龙湖镇、杨林寨乡、新泉镇、三塘镇、石塘镇。

5、渔船码头项目。2016年建立2个，分布在青潭、石塘白泥湖。

6、牛羊淘汰项目。2018—2019年底我县共淘汰牛15389头、羊7696头，分布在12个疫区乡镇文星镇、鹤龙湖镇、湘滨镇、杨林寨乡、南湖洲镇、新泉镇、岭北镇、樟树镇、静河镇、石塘镇、三塘镇、横岭湖（青山岛）省级自然保护区。

（二）农业血防。2015—2017年家畜查病18305头，化疗29702头；家畜圈养1500头，以机代牛521台次，2018—2019年牛、羊已全部淘汰，共淘汰牛羊23085头，其中牛15389头、羊7696头；2015—2020年共建沼气池3600户。

（三）水利血防。2015—2020江河治理大堤护坡8处19.3km，建沉螺池2座，灌区改造13处（2015—2019整治及5年完成改造）。

（四）林业血防。2015—2020年兴建抑螺防疫林667.2万亩，完成任务数的100%；退耕还林0万亩，完成任务数的0%。

（五）国土血防。2015—2020年共土地整治180万亩，修建田间道路30km，修建灌、渠排、管道60km，土地平整90万亩。

五、顺利实现了血防十三五各项指标。

人群血吸虫病感染率97%；家畜血吸虫病筛查率100%；疫点处置率100%；家畜圈养率100%；有螺地带禁牧率100%；有螺农田治理率100%；有螺河道治理率100%；抑螺防病林覆盖率100%；药物灭螺覆盖率100%；无害化卫生厕所普及率100%；中小学生防治知识知晓率97%；监测任务完成率100%。

六、主要防治成效

（一）流行范围变化情况。2015年底我县有19个乡镇，402个村流行血吸虫病，其中，传播控制村258个，传播阻断村144个，通过连续几年的查螺、灭螺、查病、治病及传染源控制，到2020年底，全县15个乡镇（已合并4个乡镇），402个村通过省、市两级验收均已达到传播阻断标准。

（二）人畜血吸虫病感染情况。人均血吸虫病感染率由2015年的0.34%下降至2020年的0%；家畜血吸虫病感染率由2015年0.5%下降至2020年的0%.

（三）钉螺控制情况。2015-2020累计垸内、外查螺30001.09万㎡，钉螺密度逐年呈下降趋势，五年来垸内未查到钉螺，垸内有螺面积51.92万㎡已申报消除，垸外未查到感染性钉螺。

七、2020年全年任务

查病：392010人次，化疗：20245人次，查螺5815.94万㎡，灭螺、灭蚴3470万㎡，健康资料15万份，宣传标语1500条，树立血防警示标志408块，媒体宣传20次，教师培训班15次，控急工作：聘用23名当地群众设立23个流动哨卡。建立6个疫情监测点，其中国家监测点1个，省级渔船民监测点1个。与周边县市联防联控（望城、湘汨屈三县）。建立健全以站为单位的达标资料立卷归档、以村为单位的电子档。