湘阴县血吸虫病防治中心2022年部门预算公开及三公经费预算公开表
目 录
第一部分 湘阴县血吸虫病防治中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
五、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县血吸虫病防治中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
湘阴县血吸虫病防治领导小组办公室是一个开展血吸虫病防治工作的调查、规划、和实施，宣传发动群众搞好血吸虫病防疫工作的专业部门。
（二）机构设置
湘阴县血吸虫病防治领导小组办公室机关内设办公室、财计股、人事股等8个股室。下辖湘阴县第三人民医院、浩河血防站、新泉血防站、南湖血防站、洞庭血防站、城南血防站6个二级机构。
二、部门收支总体情况
我防治中心2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入来源于经费拨款；支出为单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数2127.05万元，其中，经费拨款2127.05万元，。收入较去年增加140.38万元，主要是由于项目经费增加及人员增加。
（二）支出预算：2022年年初预算数2127.05万元，其中，社会保障和就业支出265.34万元，卫生健康支出1698.88万元，住房保障支出162.83万元。支出较去年增加140.38万元，主要是由于项目经费增加及人员增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入2127.05万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为2059.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为68万元，是用于加强疫情监测力度，完善监测技术和设备；加强宣传力度，科学开展查螺、灭螺、查病、化疗等常规工作，防止血吸虫病疫情反弹。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年我办运行经费一般公共预算拨款2127.05万元，比2021年预算增加了140.38万元，增加了7.07%，其主要原因是2022年预算时项目经费增加及人员增加。
（二）“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2022年我防治中心政府采购预算总额56.5万元，其中工程类15万元，货物类22.5万元，服务类19万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我防治中心车改完成后共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2022年本部门整体支出绩效目标2127.05万元，其中：基本支出2059.05万元，项目支出68万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
2022年本部门项目支出绩效目标68万元，主要绩效目标是：加强疫情监测力度，完善监测技术和设备；加强宣传力度，科学开展查螺、灭螺、查病、化疗等常规工作，有效提高工作质量。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
2022年部门预算及三公经费预算公开表_(307001)湘阴县血吸虫病防治中心.xlsx