湘阴县2021年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

邵建红

联络电话

138****1069

人员编制

221

实有人数

221

职能职责概述

为人民身体健康提供血吸虫病防治保障。开展血吸虫病防治工作的调查、规划和实施，宣传发动群众搞好血吸虫病防疫工作。

年度主要

工作内容

任务1：负责辖县内血吸虫病常规防治工作，如查灭螺、灭蚴、控急、查病、化疗等宣教工作

任务2：负责本年度传染源控制工作

任务3：负责本单位职工的工资津贴发放及五险一金的缴纳和日常工作的开展。

任务4：协调各部门的工作衔接。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

本年度的防治工作取得了明显的成效，疫情下降明显，人群感染率明显降低、推算病人数、病牛数、钉螺面积和密度呈明显下降。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

5341.95

5341.95

1、局机关

5341.95

5341.95

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

5341.95

1423.46

1332.82

90.64

3918.49

1、局机关

5341.95

1423.46

1332.82

90.64

3918.49

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1.9

1、局机关

1.9

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

402.0133

402.0133

1、局机关

402.0133

402.0133

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：完成各专项项目资金的管理、使用和拨付。

目标2：负责单位日常事务的处理

目标3：协调各部门的工作衔接

已完成各专项项目资金的各项工作；做好职工五险一金的缴纳、工资津贴发放及日常工作的开展；认真协调配合各部门的工作。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

血吸虫病防治率

100%

数量指标

湘阴县血防“十四五”规划任务

100%

时效指标

2021.1-2021.12

2021年12月前完成

成本指标

公共财政拨款（万元）

5341.95

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

社会血吸虫病防治广覆盖率、聚合力率

100%

经济效益

节省财政支出，发挥血吸虫病防治专项工作的最大效益

100%

生态效益

保障血吸虫病防治工作环境有序畅通

100%

社会公众或服务对象满意度

疫区群众对血防工作满意度96%

96%

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

陈三军

主任

湘阴县血吸虫病防治领导小组办公室

陈怀志

业务副主任

湘阴县血吸虫病防治领导小组办公室

张曙光

业务股长

湘阴县血吸虫病防治领导小组办公室

胡云

业务副股长

湘阴县血吸虫病防治领导小组办公室

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

湘阴县血吸虫病防治领导小组办公室是一个开展血吸虫病防治工作的调查、规划、和实施，宣传发动群众搞好血吸虫病防疫工作的专业部门。内设办公室、财计股、人事股等8个股室。下辖湘阴县第三人民医院、浩河血防站、新泉血防站、南湖血防站、洞庭血防站、城南血防站6个二级机构。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2021年公共财政拨款支出5341.95万元。其中基本支出1423.46万元，工资性福利支出1332.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；商品服务支出90.64万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、部门（单位）专项组织实施情况

专项资金是指单位为完成特定行政工作任务或目标而发生的支出。我单位项目支出3918.49万元，主要用于血吸虫病防治经费，包括查、灭螺、查病、化疗、血吸虫病防治宣传等。 为进一步规范我单位对项目支出管理，确保资金能得到有效使用，我单位专款专用，严格对资金报账的审核程序。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

今年以来，我县血吸虫病防治工作在省市领导的精心指导和县委、县政府的大力支持下，坚持“预防为主，标本兼治，综合治理，联防联控”的工作方针，各项工作取得显著成效。根据《湖南省消除血吸虫病规划（2016-2025年）》，结合我县实际制定了《湘阴县血防“十四五”规划》，分步推进消除达标工作。为切实做好血吸虫病防治工作，我中心党组从急血防控、钉螺控制、现症病人随访、业务培训、健康宣教、传染源控制、疫情监测、联防联控等方面多次组织研讨、几易其稿，制定并印发了《湘阴县2021年血吸虫病防治工作计划及方案》《湘阴县2021年控制急性血吸虫病方案》《2021年湘阴县急性血吸虫病防控应急处理预案》等文件，对全年防治工作进行了统筹部署。为巩固血吸虫病传播阻断达标成果，对所有传播阻断达标已入库资料进行“回头看”，对存在的问题和缺失的资料及时进行整改。另外，今年省血防所下达的对2020年常规防治资料新建电子档工作，以按时完成报省防治部。今年我县36个行政村达到消除标准，各项防治工作资料及数据都已落实到位。

“急血”防控工作作为血防工作的重中之重，每年5—10月做好急性血吸虫病防控一直是我们工作的重点。

1、突出加大血防宣教之力。认真落实省市“血防宣传月”“血防宣传周”工作部署，精心制定宣传工作方案，采取多种方式扎实开展宣传活动，共发放宣传资料10万份，出动宣传车35台次，树立警示告示牌500块，标语横幅条幅1200条，并联合湘雅三医院、省武警总医院举办了全国第38个爱肝日义诊活动。联合县教育局下发了《湘阴县血吸虫病疫区学校血防健教工作实施方案》，将血吸虫病健康教育纳入中小学校科普、卫生教学课程，全县160所中小学校6.8万名学生接受血防知识教育达到4课时，中小学生防治知识知晓率达到100%。

2、着力织密急感防控之网。与县人民医院、县中医院、县妇幼保健院召开联席会议，建立发热病人管控联动机制，所有发热病人由县血防医院提供试剂进行血吸虫病排查，疑似急感病例必需经县血防中心对其进行检测甄别然后才能上报。同时，前移管控关口，基层各站均与所在区垸乡镇（街道）卫生院、村卫生室建立了发热病人管控联动和信息共享机制，凡出现发热疑似急感病例第一时间通报当地血防站，由血防站送至县血防医院对其进行检测甄别。切实强化哨卡巡查之责，在一线防洪大堤设立固定和流动哨卡30个，从5月1日起12小时不间断巡查大堤，劝阻人畜接触疫水，并对垂钓人员、平益高速公路建设者、砂石行业水上作业人员等需要接触疫水人员，发放防护油膏进行预防。

3、配合落实龙舟禁渡之令。组织各基层站积极配合乡镇做好群众工作，同时做好应急预案，在龙舟赛场近岸浅水区域实施灭蚴处理，抛投氯硝柳胺缓释球，降低下水人员的感染几率，同时采取每2名血防工作人员负责1条龙舟的办法，对下水龙舟队员实行全程跟踪管理，队员下水前必须接受登记、涂擦防护油膏，接触疫水人员督促及时服用化疗药物，并进行跟踪回访。今年我县急性血吸虫病防控形势明显好于去年，县内县外本地急性血吸虫病感染率均实现零上报。

五、存在的主要问题

1、地域环境复杂广，疫情防控难度大。我县境内水系纵横交错、螺情复杂，垸外钉螺环境面积广，约占全省钉螺面积的1/2，由于近年来我县在水域地带工程项目较多，比如涵闸修建、饮用水水源改造、吸取河道沙土填充等，很有可能将垸外钉螺带入垸内水域，严重影响垸内已消除面积，稍有松懈甚至造成垸内疫情反弹，要想巩固现有防治成果，并顺利实现2025年整县达消除的防治目标仍然任重道远，压力巨大。

2、县内流动人口多，急血防控难度大。湘阴近几年来发展迅速，两江一湖施工外来务工人员较多，尤其现晚间垂钓项目盛行，垂钓人员大多来自相邻的外县，防治人员也不能24小时守候，很难登记跟踪到位。再加上湘阴特有的“龙舟竞渡”习俗，每年参赛的龙舟有五六十条，龙舟队员近6000人左右，在血吸虫病感染高峰季节“来则蜂拥而至、去则四散五方”，虽近两年受新冠疫情影响，龙舟竞渡有所遏制，但也有不听劝阻下水戏舟的情况发生，而且不配合登记，增加了人传染源控制的难度和急性血吸虫病爆发流行的可能。

3、复养反弹较严峻，牛羊退养难度大。一是利益诱惑巨大。新冠疫情以来，牛肉价格大幅上涨，至今仍然居高不下，养牛回报率很高，农民养牛积极性提高，退养难度加大，复养动力十足。二是管控手段有限。牛羊退养是省政府文件要求，并无法律明文禁止养牛，虽有几部条例涉及禁牧的有关规定，而无具体处罚措施，执法难度大。三是围栏封洲不够。目前尚有岭北、新泉一线全部有螺外洲和南湖明乐外洲尚未实现围栏封洲，需退捕禁捕办继续给予支持，进一步加大围栏封洲力度。

六、改进措施和有关建议

1、加强组织领导。各站、院向血防中心党组递交急性防控责任状外还要递交常规防治工作责任状，切实落实主体责任，谁的地域出问题，谁负责。防治中心业务股成员实行包站制，强化责任。

2、强化工作标准。按照国家防治工作要点和省防治工作要求开展工作，一步到位，不留死角，一旦发现疫情，及早处置。

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

张曙光

联系电话

136****8035

项目地址

各基层站

邮  编

414600

项目起止时间

2021年  1 月起至  2021年12月止

计划安排资金

（万元）

989.82

实际到位资金

（万元）

989.82

实际支出

（万元）

989.82

结余（万元）

其中：中央财政

975.82

其中：中央财政

975.82

其中：中央财政

975.82

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

14

县市区财政

14

县市区财政

14

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

晚血救治费

150

晚血经费财政直接拨付至三医院

控急经费

87.77

21年6月20号、9月4号、11月1号、12月23号24号44号

查螺、灭螺、灭蚴

606.26

21年6月20号、9月4号、11月1号、12月23号24号44号

查病

72.8123

21年6月20号、9月4号、11月1号、12月23号24号44号

培训费

51.6313

21年6月20号、9月4号、11月1号、12月23号24号44号

化疗费

6.3464

21年6月20号、9月4号、11月1号、12月23号24号44号

疫情、渔船监测点

15

21年6月20号、9月4号、11月1号、12月23号24号44号

支出合计

989.82

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成情况

根据《湖南省消除血吸虫病规划（2016-2025年）》，结合我县实际制定了《湘阴县血防“十四五”规划》，分步推进消除达标工作，切实做好血吸虫病防治工作。

我中心党组从急血防控、钉螺控制、现症病人随访、业务培训、健康宣教、传染源控制、疫情监测、联防联控等方面统筹部署，今年我县36个行政村达到消除标准，各项防治工作资料及数据都已落实到位。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

查螺面积（㎡）  

灭螺、灭蚴面积（㎡）   

查病人数（人）

化疗人数（人）

晚血救治人数（人）  

9564

2330

270011

15866

238

9577.07

2230

302498

16580

257

质量指标

血吸虫病防治率

100%

100%

时效指标

2021.1-2021.12

2021.1-2021.12

2021年12月前完成

成本指标

公共财政拨款（万元）

989.82

989.82

项目效益指标

经济效益

指标

节省财政支出，发挥血吸虫病防治专项工作的最大效益

100%

100%

社会效益

指标

社会血吸虫病防治广覆盖率、聚合力率

100%

100%

生态效益

指标

保障血吸虫病防治工作环境有序畅通

100%

100%

服务对象满意度

指标

疫区群众对血防工作满意度

96%

96%

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

陈三军

主任

湘阴县血吸虫病防治领导小组办公室

陈怀志

业务副主任

湘阴县血吸虫病防治领导小组办公室

张曙光

业务股长

湘阴县血吸虫病防治领导小组办公室

胡云

业务副股长

湘阴县血吸虫病防治领导小组办公室

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

根据《湖南省消除血吸虫病规划（2016-2025年）》，结合我县实际制定了《湘阴县血防“十四五”规划》，分步推进消除达标工作。为切实做好血吸虫病防治工作，我中心党组从急血防控、钉螺控制、现症病人随访、业务培训、健康宣教、传染源控制、疫情监测、联防联控等方面多次组织研讨、几易其稿，制定并印发了《湘阴县2021年血吸虫病防治工作计划及方案》《湘阴县2021年控制急性血吸虫病方案》《2021年湘阴县急性血吸虫病防控应急处理预案》等文件，对全年防治工作进行了统筹部署。为巩固血吸虫病传播阻断达标成果，对所有传播阻断达标已入库资料进行“回头看”，对存在的问题和缺失的资料及时进行整改。另外，今年省血防所下达的对2020年常规防治资料新建电子档工作，以按时完成报省防治部。今年我县36个行政村达到消除标准，各项防治工作资料及数据都已落实到位。

（二）项目资金使用及管理情况

2021年中央、省下达我县血吸虫病防治经费989.82万元（其中中央经费975.82万元，县级配套资金14万元），主要用于查螺，灭螺灭蚴、人群查病、人群化疗、防治服务体系建设、晚血救治等工作。对于血吸虫病防治专项资金由湘阴县财政局负责血防项目资金管理、监督，湘阴县血吸虫病防治中心负责血防项目资金使用计划申报和拨付。血防项目经费专款专用、建立专账，由县财政局监督。涉及到血防工程项目的，做到先造预算、财评、然后通过政务公开网进行招标采购、签订合同、监督实施、完工后组织相关人员进行验收，一切按照相关规定合法实施。

（三）项目组织实施情况

1、突出加大血防宣教之力。认真落实省市“血防宣传月”“血防宣传周”工作部署，精心制定宣传工作方案，采取多种方式扎实开展宣传活动，共发放宣传资料10万份，出动宣传车35台次，树立警示告示牌500块，标语横幅条幅1200条，并联合湘雅三医院、省武警总医院举办了全国第38个爱肝日义诊活动。

2、着力织密急感防控之网。与县人民医院、县中医院、县妇幼保健院召开联席会议，建立发热病人管控联动机制，所有发热病人由县血防医院提供试剂进行血吸虫病排查，疑似急感病例必需经县血防中心对其进行检测甄别然后才能上报。同时，前移管控关口，基层各站均与所在区垸乡镇（街道）卫生院、村卫生室建立了发热病人管控联动和信息共享机制，凡出现发热疑似急感病例第一时间通报当地血防站，由血防站送至县血防医院对其进行检测甄别。切实强化哨卡巡查之责，在一线防洪大堤设立固定和流动哨卡30个。

3、配合落实龙舟禁渡之令。组织各基层站积极配合乡镇做好群众工作，同时做好应急预案，在龙舟赛场近岸浅水区域实施灭蚴处理，抛投氯硝柳胺缓释球，降低下水人员的感染几率，同时采取每2名血防工作人员负责1条龙舟的办法，对下水龙舟队员实行全程跟踪管理，队员下水前必须接受登记、涂擦防护油膏，接触疫水人员督促及时服用化疗药物，并进行跟踪回访。

（四）项目主要绩效情况分析

1、查螺。全县春季查螺计划任务9564万㎡，已完成9577.07万㎡，完成任务的100.14%。（其中垸内511。85万㎡、垸外9065.2万㎡）.秋季查螺计划任务5139万㎡，已完成5139万㎡，完成任务的100%。

2、灭螺、灭蚴。全县春季灭螺、灭蚴任务1800万㎡，已完成1800万㎡，完成任务的100%（其中垸内灭螺100万㎡、垸外1250万㎡、灭蚴450万㎡）.秋季灭螺、灭蚴计划任务530万㎡，已完成530万㎡，完成任务的112%。近期灭螺效果进行了考核。

3、查病。全县今年查病任务270011人次，按国家所查病方案，覆盖285个行政村，完成302498人次，完成任务的112%。

4、化疗。全县全年任务15866人，已完成16580人，完成任务的104.5%，主要化疗对象有龙舟队员、垂钓人员、生产生活接触疫水人员，两江一湖建设施工人员等。

5、晚血救治。全县全年在册晚血238人，到目前已救治257人（其中23人在湘岳医院治疗）。

6、联防联控。按照省联防联控工作方案“六同步”要求，加强与长沙市望城区的血吸虫病联防联控工作。10月29日我们与望城区方面取得联系，再次启动湘望两地血防联防联控机制，对位于我县与望城区交界处的白梅外洲进行联合灭螺送“瘟神”，彻底清除毗邻地区钉螺死角。

7、业务培训。一是对各站院资料员的业务培训和指导。二是查螺、灭螺聘用农民工进行业务知识培训60班次，参加人员3000人。三是控急哨卡巡查人员培训，全县培训30人。提高农民工的业务水平，能够提高血防意识和预防知识，打造一支过硬的血防预防队伍为疫区人民服务。

8、疫区监测。加强疫情监测，开展风险评估，做好洞庭、浩河两个国家级监测点工作，重点开展对流动人畜病情、螺情及水体安全监测，兼顾其他防治效果及流行因素的监测，并加强网络实验室质量控制工作。