2022年水利局部门整体支出预算绩效目标申报表
来源：
湘阴县水利局
发布时间：
2022-03-02 08:44
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| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
| （2022 年度） | |||||||
| 填报单位（盖章）：湘阴县水利局 | 单位负责人： | 秦献鹏 | |||||
| 部门基本信息 | 预算单位 | 湘阴县水利局 | |||||
| 绩效管理
联络员 |
陈娜 | 联系电话 | 158****0416 | ||||
| 人员编制数 | 125 | 实有人数 | 125 | ||||
| 部门职能
职责概述 |
负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利建设、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责开展水利科技工作及承办县委、县政府交办的其他任务。 | ||||||
| 单位年度收入预算（万元） | |||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 2024.21 | 1326.21 | 698 | |||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||
| 4.3 | 4.3 | ||||||
| 年度绩效目标
部门整体支出 |
1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；3、指导水资源保护工作；4、负责节约用水工作；5、指导水利建设、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；6、指导监督水利工程建设与运行管理；7、负责水土保持工作；8、指导农村水利工作；9、负责开展水利科技工作及承办县委、县政府交办的其他任务。 | ||||||
| 年度绩效指标
部门整体支出 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标
（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等） |
数量指标 | 在职人员数量 | 125人 | ||||
| 退休人员数量 | 59人 | ||||||
| 质量指标 | 1.基本满足在职人员和退休人员的正常办公及生活要求
2.薪酬标准不超过规定标准 |
100% | |||||
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2022年12月31日前 | |||||
| 成本指标 | 基本支出 | ≤1326.21万元 | |||||
| 项目支出 | ≤698万元 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 效益指标
（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等） |
经济效益 | 提高监测能力，确保群众生命财产不受洪灾威胁 | |||||
| 社会效益 | 提高水利服务能力，确保农村水利设施长效发挥作用。 | ||||||
| 环境效益 | 促进水利生态平衡 | 100% | |||||
| 可持续影响 | 水利事业有序发展 | 100% | |||||
| 服务对象满意度 | 服务对象基本满意 | ≥99% | |||||
| 问题
其他说明的 |
1.
2. 3. …… |
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| 审核意见
财政部门 |
（盖章） 年 月 日 |
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