2021年湘阴县地方金融服务中心部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县地方金融服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县地方金融服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
(1)贯执行国家有关城市建设投资和金融工作的方针政策、法律法规；承担协调金融机构落实和执行县委、县政府有关金融工作部署的具体事务；收集汇总全县金融运行情况，及时研究分析金融行业发展动态，为县委、县政府的金融决策提供参考意见及建议。
(2)在县政府金融办的指导下，为各类金融机构改革创新拓展业务提供服务，承担引导、鼓励和支持地方金融机构的改制重组、股权变更、风险评估等改革实施的具体事务性工作;为全县企业制定股改、上市方案并提供相关业务培训；承担协调服务证券监管机构做好上市公司再融资和资产重组工作。
(3)在县政府金融办的指导下，开展支持和推进农村金融改革发展金融机构对外开放与交流合作的服务工作，承办支持和推进地方创新类金融组织的试点服务，协调金融机构为地方经济建设提供金融服务。
(4)承担推动和促进湘阴县企业信息大数据系统建设、完善的具体事务；配合有关部门推进企业和个人征信系统建设；参与建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制，服务优化金融信用环境工作。
（5）承担推进各类资金融通平合建设的具体事务，搭建融资性信息公共服务平合，及时搜集整理并向银行机构发布县政府重点项目和企业资金需求信息；企业提供客银行机构资金供给、金融产品和金融服务信息，帮助和服务企业利用新型金融工具筹集发展资金。
(6)承担促进地方性金融稳定有关事务和服务，提出完善地方性金融维稳协调机制的有关建议，协助落实金融业风险防范和处置工作，建立金风险预警机制和评价机制；配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动；负责对相关民金融组织进行业务指导；参与应对和处置金融突发事件。
(7)承办引进和设立异地股份制银行、投资银行、证券、基金、期货、保险等金融机构的服务协调工作；引导、支持、服务全县金融产业的培植、发展，推动金融产业做大做强；参与、指导、服务金融人才培训和引进工作。
(8)负责县属国有企业融资投资和开发的相关服务工作，重点参与县政府授权的城建项目融资、投资和建设工作；参与县政府授权的部分国有资产经营工作；为县内相关城市建设投资国有企业提供有关人力资源服务。
(9)完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位下设5个股室：综合办公室、金融服务股、金融稳定股、投资服务股、财务统计股，我中心在编在岗人员47人，全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我单位无二级机构，纳入2021年部门预算编制范围为我单位机关本级。
三、部门收支总体情况
我单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。（一）收入预算：2021年年初预算数446.44万元，其中，经费拨款446.44万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加19.28万元，主要原因是人员增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数446.44万元，其中，一般公共服务支出268万元，社会保障和就业支出64.5万元，卫生健康支出19.36万元，金融支出63.6万元，住房保障支出30.98万元。支出较去年增加19.28万元，主要是人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入446.44万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为426.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中民间借贷专项工作项目20万元，主要用于组织协调相关部门防范化解地方金融风险，依法指导、协调、防范和打击处置非法集资行为，维护地方金融稳定。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款52.79万元，比2020年预算增加了3.96万元，其主要原因是2021年机关人员增加。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为4.98万元，其中，公务接待费1.98万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，其他交通费用3万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加1.1万元，主要是在厉行节约的前提下，因机构改革城市建设投资服务中心与地方金融服务中心合并，事务及人员均有所增加。
（三）政府采购情况
2021年我局机关政府采购预算总额47.48万元，其中，政府采购货物预算28.88万元，政府采购服务预算17.6万元，政府采购工程预算1万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，本单位公务车辆0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标446.44万元，其中：基本支出426.44万元，项目支出20万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款446.44万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》
2021年本部门项目支出绩效目标20万元，主要绩效目标是：依法指导、协调、防范和打击处置非法集资行为，维护地方金融稳定。负责金融知识宣传教育，加强金融消费者权益保护工作。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
