湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告（应急预案编制宣传演练）

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

吴国虎

联系电话

 152****7271

项目地址

邮  编

项目起止时间

2022年  1 月起至 2022年  12 月止

计划安排资金

（万元）

50

实际到位资金

（万元）

50

实际支出

（万元）

50

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

50

县市区财政

50

县市区财政

50

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

商品和服务支出

50

1月0115-0119；

8月0013

8月0031-0032；

11月0023

12月16

支出合计

50

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

科学修编各类专项应急预案，加强应对突发事件队伍教育和培训，妥善处置各类突发公共事件，确保了公共安全和社会稳定

全部完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

科学修编各类专项应急预案

4

100%完成

质量指标

确保把应急工作及责任落到实处

98%

时效指标

2022年1月－12月

100%完成

成本指标

严格控制预算成本

100%

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

确保了公共安全和社会稳定

98%

生态效益

指标

服务对象满意度

指标

社会公众比较满意

98%

绩效自评综合得分

92%

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

易志红

副局长

湘阴县应急管理局

吴国虎

股长

湘阴县应急管理局

评价组组长（签字）：         

                                                                     年   月   日

项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                                   年   月   日

主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                                    年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                    年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益，根据湘阴县财政局《关于开展2022年财政支出绩效自评工作的通知》（湘阴财绩〔2023〕2号）要求，我局高度重视绩效评价工作，切实开展自查，年度绩效目标基本完成，项目自评92分，自评优秀等级。现将项目绩效目标自评情况报告如下：

（一）项目概况

1、项目基本情况

突出管理保障作用，强化应急管理工作是县政府办公室主要工作职责之一。2022年，县财政继续在部门预算中安排应急预案编制宣传演练工作经费，保障应急局日常工作的顺利开展。

　　2、项目年度预算绩效目标

　　⑴项目预期目标

　　按照“分类管理、分级管理、条块管理、属地管理”的应急管理原则，加强我县灾害、事故和事件的监测预警、应急工作的组织协调和突发性事件应急处理督查等工作开展。

　⑵项目预期目标完成情况

　　完成了我县应急工作的网站整改提升工作，在2022年全省政府网站抽查中，我县网站抽查合格率为100%；进一步完善了县政府突发事件总体应急预案；确保了重大突发事件100%的应急处理率。

　（二）项目资金使用及管理情况

1.项目资金到位情况分析

2022年，我县2022年度应急预案编制宣传演练经费总额50万元，县级资金50万元。项目资金用于县政府应急管理局应急预案编制宣传演练工作经费的支出等。截止2022年12月31日，资金全部拨付到位，资金拨付率100%。

2.项目资金执行情况分析

2022年，我县项目资金执行总额50万元，总体来看，我县项目资金执行情况较好，资金执行率达到100%。

3.项目资金管理情况分析

根据中央财政有关文件精神和省财政相关要求，县应急管理局根据我县实际，制定了项目资金分配计划，由局党组研究确定，并报县财政批复后，下拨资金至乡镇。要求各乡镇按要求制定具体方案，及时同当地财政沟通，尽快落实资金。要求各地对专项资金进行严格管理，建立项目专项档案，规范资金使用程序。县应急管理局派出工作组开展督导调研，督查资金使用和工作落实情况，查找薄弱环节和存在问题，并提出整改要求和时限，确保项目正常规范实施。

专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”的四专原则，严格执行项目资金批准的使用计划和批复内容，做到不擅自调项、扩项、缩项、拆借、挪用、挤占和随意扣压。严格专项资金审核制度，对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。

（三）项目组织实施情况

1、项目组织情况

湘阴县政府应急管理工作承担着县政府总值班的工作职责，负责协调指导应急预案体系和应急机制建设；组织评估修订市总体应急预案和审核专项应急预案；组织协调全市综合应急演练，指导督促县区各部门应急演练；协助或协调重特大突发事件应急处置；协调应急管理交流与区域合作。至2022年12月已全部完成绩效目标。

2.经费来源和使用情况

项目经费来源于县级财政资金。2022年预算批复50元，实际到位经费50万元。经费主要用于县政府应急管理局应急预案编制宣传演练工作经费的支出。

（四）项目主要绩效情况分析

　1、投入

2022年应急预案编制宣传演练工作经费项目资金50万元，均为县本级财政配套资金。该项目投入资金50万元，资金到位率100%；实际支出50万元，支出实现率100%。

2、管理

我单位项目的决策及运行完全按照相关内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。在实际运行中，均按照财务管理制度执行，确保项目顺利开展。

3、 产出

⑴ 应急预案编制宣传演练工作经费资金下拨率100%,实际下拨率100%；应急预案编制宣传演练使用率100%,实际使用率100%。

   ⑵对该项目，我局共设置预算绩效目标4个，其中：产出指标4个，效益指标0个，满意度指标0个。产出指标中设置数量指标4个，时效指标、成本指标各0个；效益指标中设置社会效益指标0个,可持续影响指标0个；满意度指标中设置服务对象满意度指标0个。

。

⑵ 应急预案编制宣传演练资金财政下拨所需时间≤15日，实际下拨时间30日。县级应急管理部门收到资金后发放所需时间≤30个工作日，完成时间＞30个工作日，未完成。

⑷效果

群众满意度≥98%，实际满意度100%。

⑸评价结果和评价结论

本项目自评分为92分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议

1、经验总结

⑴强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

⑵强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

⑶强化落实，按时完成绩效自评工作。要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本单位绩效自评工作。

2、存在问题和建议

绩效管理的经验不足，还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价方法有待优化，绩效自评组织实施还不够完善等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在湘阴县人民政府公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。