湘阴县档案馆项目支出预算绩效目标申报表
来源：
湘阴县档案馆
发布时间：
2022-03-02 09:39
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| 项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||||
| 填报单位：湘阴县档案馆 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 档案保护和利用 | ||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目√ | |||||||||||
| 主管部门 | 项目起止时间 | 2022.01-2022.12 | ||||||||||
| 项目负责人 | 刘浩 | 联系电话 | 139****8199 | |||||||||
| 绩效管理联络员 | 何乐为 | 联系电话 | 138****6691 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类√ 修缮类√ 奖励类□ 3.其他专项类 □ | |||||||||||
| 项目概况 | 对馆藏档案进行保管保护、档案查阅利用设备维护及材料损耗费用 | |||||||||||
| 项目立项依据 | 省委办公厅、省政府办公厅印发"十四五"湖南省档案事业发展规划第六、七、八、九、十条，省委办、省政府《关于加强新形势下档案工作的试意见》(湘办发【2014】29号第8条、第10条、岳政发【2000】29号第14条：市县两级财政每年应安排一定数额的档案抢救经费，分别按每卷馆藏档案每年3元和2元的标准拨足档案保管经费，《关于认真执行国家档案局关于严格执行财政部、发改委关于取消档案收费规定的通知》（岳档发[2013]6号） | |||||||||||
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | ||||||||
| 合 计 | 30 | 30万元 | ||||||||||
| 市级资金 | ||||||||||||
| 省级资金 | ||||||||||||
| 中央资金 | ||||||||||||
| 县级资金 | 30 | 30 | ||||||||||
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 | ||||||||
| 合 计 | 30 | 30 | ||||||||||
| 1 | 14.5 | 15 | 档案库房保管保护经费 | |||||||||
| 2 | 2.8 | 3 | 档案馆库房电梯维护费3万元 | |||||||||
| 3 | 2 | 2 | 档案馆消防设备维护费32万元 | |||||||||
| 4 | 8 | 8 | 档案馆馆藏档案消毒、祛湿、抢修、档案征集费用8万元 | |||||||||
| 5 | 2.7 | 2 | 档案查阅复印、打印、电脑耗材、维护等费用2万元 | |||||||||
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 湘阴县档案馆专项资金管理办法 | |||||||||||
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | |||||||||
| 馆藏档案保管保护、查阅利用及档案征集费用 | 2022年1月1日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 1.为县委县政府累计和保存档案资源，并充分发挥好档案资政育人的作用。
2.完成馆藏档案的保管和保护工作，使记载湘阴不同历史时期的档案得以长久保存，为今后的查阅服务利用和档案资源开发提供有力的保障。 3.加强人身权益类、产权证明类、社保优抚安置类等民生档案以及本地名人民俗、历史文化等地方特色档案的接收。 |
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| 本年度绩效目标 | 对馆藏近20.8万卷档案，进行消毒祛湿祛霉除虫，对库存破损档案进行抢救和修复，档案馆库房的安保费用支出，档案保护设备的添置费用支出，档案馆预计全年接待查阅利用人员4000人∕次，提供案卷3.4万卷次，为档案查阅利用者提供热情优质的服务。优化馆藏档案结构，大力开展档案征集工作。 | |||||||||||
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 1.对馆藏档案进行保管保护对破损档案进行抢修和修复。 2.大力开在档案征集工作
3.做好档案查阅利用窗口服务工作。 |
对馆藏近20.8万卷档案进行消毒、祛霉、祛湿、除虫处理 | |||||||||
| 质量指标 | 便于群众更好的查阅利用档案，做群众身边的档案馆 | 98% | ||||||||||
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2022年12月31日前 | ||||||||||
| 成本指标 | 控制在预算内 | ≦30万元 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||
| 社会效益 | 对馆藏的档案进行保管保护工作，便于群众查阅利用档案，更好的服务群众，成为群众身边的、群众满意的、智慧的档案馆 | 100% | ||||||||||
| 可持续影响 | 1.为党和政府累积和保存档案资源，并充分发挥好档案资政育人的作用。 2.对馆藏的档案进行保管保护，使记载国家不同历史时期的档案得以长久保存，为今后的服务和资源开发提供保障。 | 100% | ||||||||||
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≧98% | ||||||||||
| 其他说明的问题 | ||||||||||||
| 财政部门审核意见 |
同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2021年10月20日 |
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