湘阴县农业农机技术推广服务中心2022年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县农业农机技术推广服务中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县农业农机技术推广服务中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
湘阴县农业农机技术推广服务中心是农业农村局下属的一个公益一类事业单位，从事农业农机新技术、新机具的引进和示范推广，参与议定农业农机技术推广发展规划。推进农业农机技术推广改革与体系建设，为农业生产农业发展提供服务。为农机服务体系建设、农机信息咨询、网络建设和农机服务组织的生产、经营、服务及农业机械生产提供技术支撑和服务保障。承担农业机械化补贴政策实施相关事务性工作。为全县农业生产、农作物病虫害防治、农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全监理等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业专业技术人员、农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作。对乡镇（街道）农业农机技术推广事务进行业务和技术指导。
（二）机构设置
根据编委核定，我中心内设科室4个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、财计股、农技推广服务股、农业机械化股。
二、部门预算单位构成
我中心没有下属机构，因此纳入2022年部门预算编制范围的只包括中心本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我中心本级预算。我中心2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入只有经费拨款；支出包括中心机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数615.23万元，其中，经费拨款615.23万元。收入较去年减少116.46万元，因机构改革，下属二级机构农机监理所机构核销，部分人员调出。
（二）支出预算：2022年年初预算数615.23万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出61.01万元，卫生健康支出18.44万元，农林水支出506.28万元，住房保障支出29.5万元。支出较去年减少116.46万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入615.23万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为414.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为200.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中农机购机补贴工作经费35万元，主要用于为全年完成农机购置补贴指标提供经费保障；村级农机安全员工资113.5万元，主要用于全县村级安全员的误工费、培训费、宣传费等；农机安全监理和平安农机创建30万元，主要用于承担安全生产、应急管理宣传、安全技术指导和保障免费监理、免费实地安全检验等必要经费；还有农机技术设备推广12万元，拖拉机顽瘴痼疾集中整治10万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年中心机关运行经费当年一般公共预算拨款52.51万元，比2021年预算减少了14.99万元，减少22.2%，其主要原因是2022年预算因机构改革，下属二级机构农机监理所机构核销，部分人员调出。
（二）“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为3.8万元，其中，公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少7.9万元，主要是机构改革，农机监理所机构核销，部分人员调出，公务用车调出。
（三）政府采购情况
2022年我中心机关政府采购预算总额98万元，其中，政府采购货物预算78万元，政府采购服务预算20万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，本系统车改完成后共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0辆，其他用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备没有。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2022年本部门整体支出绩效目标615.23万元，其中：基本支出414.73万元，项目支出200.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款615.23万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30、31、32张表《项目支出绩效目标表》。
2022年本部门项目支出绩效目标200.5万元，主要绩效目标是：农机购机补贴工作经费35万元，村级安全员工作经费113.5万元，农机安全监理和平安农机创建30万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
