湘阴县农业农机技术推广服务中心2020年度部门决算公开编报

目录

第一部分湘阴县农业农机技术推广服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湘阴县农业农机技术推广服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  湘阴县农业农机技术推广服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出情况

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名称解释

第五部分附件

 

第一部分  单位概况

一、 部门职责

湘阴县农业农机技术推广服务中心是一个为全县提高农业机械化普及和应用水平服务的政府工作部门。主要职能：1、贯彻落实有关农业机械化安全生产、作业规范的法规政策。2、推广农业机械化新成果、新品种、新技术，指导提高农机行业职业技能、3、组织实施农机购置补贴相关事宜和拖拉机、联合收割机、农用运输车的农业机械化的安全监理。

二、 机构设置

湘阴县农业农机技术推广服务中心是农业农村局下辖的一个二级机构，内设四个股室有办公室、财计股、农业机械化服务股、农机安全办。人员情况：2020年本单位年末实有在职在编人数51人（其中监理所21人），离退休人员38人。  

因为湘阴县农机监理所机构改革未到位，2020部门决算即中心本级和一个二级单位（湘阴县农机监理所）的数据决算。

第二部分  湘阴县农业农机技术推广服务中心2020年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表 公开01表
编制单位：湘阴县农业农机技术推广服务中心					万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	647.87	一、一般公共服务支出	31	34.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34
五、经营收入	5		五、教育支出	35
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	52.52
	9		九、卫生健康支出	39	22.55
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	538.49
	13		十九、住房保障支出	43	36.09
			二十三、其他支出	44	0.04
本年收入合计	26	647.87	本年支出合计	45	684.24
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配
年初结转和结余	28	36.37	年末结转和结余
	29
总计	30	684.24	总计		684.24

注：本表反映部门年度的总收入和年末结转结余情况

收入决算表 公开02表 编制单位：湘阴县农业农机技术推广服务中心   万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 647.87 647.87 201 一般公共服务支出 32.83 32.83 20199 其他一般公共服务支出 32.83 32.83 2019999 其他一般公共服务支出 32.83 32.83 208 社会保障和就业支出 52.52 52.52 20805 行政事业单位养老支出 48.12 48.12           2050505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.12 48.12           20808 抚恤 2.10 2.10 2080899 其他优抚支出 2.10 2.10 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.3 2.3 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.43 0.43 2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.87 1.87 210 卫生健康支出 22.55 22.55           21012 财政对基本医疗保险基金的补助 22.55 22.55           2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 22.55 22.55           213 农林水支出 503.84 503.84 21301 农业农村 503.84 503.84 2130106 科技转化与推广服务 330.7 330.7 2130110 执法监管 167.63 167.63           2130199 其他农业支出 5.51 5.51 221 住房保障支出 36.09 36.09 22102 住房改革支出 36.09 36.09           2210201 住房公积金 36.09 36.09           229 其他支出 0.04 0.04           22999 其他支出 0.04 0.04           2299901 其他支出 0.04 0.04 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

万元

 

支出决算表
公开03表
编制单位：湘阴县农业农机技术推广服务中心									万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	684.24	499.29	184.95
201			一般公共服务支出	34.55	34.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.32	1.32
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.32	1.32
20199			其他一般公共服务支出	33.23	33.23
2019999			其他一般公共服务支出	33.23	33.23
208			社会保障和就业支出	52.52	52.52
20805			行政事业单位养老支出	48.12	48.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12
20808			抚恤	2.10	2.10
2080899			其他优抚支出	2.10	2.10
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.3	2.3
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.87	1.87
210			卫生健康支出	22.55	22.55
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	22.55	22.55
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.55	22.55
213			农林水支出	538.49	353.54	184.95
21301			农业农村	538.49	353.54	184.95
2130101			行政运行	7.70	7.70
2130106			科技转化与推广服务	330.7	178.21	152.49
2130110			执法监管	167.63	167.63
2130199			其他农业支出	32.46		32.46
221			住房保障支出	36.09	36.09
22102			住房改革支出	36.09	36.09
2210201			住房公积金	36.09	36.09
229			其他支出	0.04	0.04
22999			其他支出	0.04	0.04
2299901			其他支出	0.04	0.04
注：本表反映本部门本年度各项支出情况

 

 

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
编制单位：湘阴县农业农机技术推广服务中心						万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		3	栏    次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	647.87	一、一般公共服务支出	19	34.55	34.55
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20
	3		.......
	8		八、社会保障和就业支出	26	52.52	52.52
	9		九、卫生健康支出	27	22.55	22.55
	10		十、节能环保支出	28
	11		十一、城乡社区支出	29
	12		十二、农林水支出	30	538.49	538.49
			......	31
			十九、住房保障支出	32	36.09	36.09
			.......	33
			二十三、其他支出	34	0.04	0.04
	13			35
本年收入合计	14	647.87	本年支出合计	36	684.24	684.24
年初财政拨款结转和结余	15	36.37	年末财政拨款结转和结余	37
一、一般公共预算财政拨款	16			38
二、政府性基金预算财政拨款	17			39
总计	18	684.24	总计	40	684.24	684.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
编制单位：湘阴县农业农机技术推广服务中心					万元
项目			本年支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			7	8	11
合计			684.24	499.29	184.95
201	一般公共服务支出		34.55	34.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1.32	1.32
20199	其他一般公共服务支出		33.23	33.23
208	社会保障和就业支出		52.52	52.52
20805	行政事业单位养老支出		48.12	48.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.12	48.12
20808	抚恤		2.1	2.1
2080899	其他优抚支出		2.1	2.1
20827	财政对其他社会保险基金的补助		2.3	2.3
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.43	0.43
2080702	财政对工伤保险基金的补助		1.87	1.87
210	卫生健康支出		22.55	22.55
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		22.55	22.55
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		22.55	22.55
213	农林水支出		538.49	353.54	184.95
21301	农业农村		538.49	353.54	184.95
2130101	行政运行		7.7	7.7
2130106	科技转化与推广服务		330.7	178.21	152.49
2130110	执法监管		167.63	167.63
2130199	其他农业支出		32.46		32.46
221	住房保障支出		36.09	36.09
22102	住房改革支出		36.09	36.09
2210201	住房公积金		36.09	36.09
229	其他支出		0.04	0.04
22999	其他支出		0.04	0.04
2299901	其他支出		0.04	0.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：湘阴县农业农机技术推广服务中心　　　　                           万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湘阴县农业农机技术推广服务中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湘阴县农业农机技术推广服务中心　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
	部门：湘阴县农业农机技术推广服务中心
						单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计		基本支出			项目支出
栏次			1		2			3
合计			无
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

第三部分  湘阴县农业农机技术推广服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计647.87万元，较上年955.87万元减少了308万元，上年结余36.37万元；支出总计684.24万元，较上年919.50万元减少了235.26万元。收入减少的主要原因是2019年补发了离退休人员死亡了的丧葬费和多了一个年度的项目资金。

二、收入决算情况说明

2020年收入决算数647.87万元，其中财政拨款收入647.87万元，占全年总收入100%，上年结余36.37万元，也是财政拨款收入结余。

三、 支出决算情况说明

2020年公共预算财政拨款支出决算数684.24万元，基本支出499.29万元，占全年收入的72.97%，主要用于系统保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于职工工资、津补贴、各项社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费水电费、邮电费等等日常公用经费。

项目支出184.95元，占全年收入的27.03%，1.购置补贴工作经费主要用于组织实施具体购机补贴项目开支；协调农机生产企业做好补贴机具供应并督促其售后开支；负责对补贴机具实施质量监督，受理相关投诉事宜开支；负责对购机补贴资金实施监管，按时发放并接受相关部门监督开支;扶持合作社扩大种植品种推广新型农业机械，增加农机购置力度开支等。2.乡镇农机推广站专项工作经费主要用于完善基层农机推广机构构建，提高农机化技术推广与服务能力。3.平安创建经费主要用于“平安农机”创建工作，包括各乡镇田间道路院落所立宣传牌、宣传窗、标语、标牌、宣传手册等所需支出，以及创建农机示范户、示范合作社、示范村、示范镇所需经费等。4.村级农机安全员工作经费主要用于全县村级农机安全员的误工费、培训费、宣传费等。5.农机监理费（取消部分）主要用于下乡免费农机年检所需的各项支出及办理农机证照时所需的材料费、工本费等，这些都是只有支出而无收入项目相对应来弥补的，组织农机安全联合整治和农机安全演练等。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入647.87万元较去年减少308万元，减少了32.22%。主要是人员经费拨款减少168万元，减少了17.57%，

主要是2019年补发了以前年度少发的退休人员伤亡丧葬费、2020年还有3个人员退休；项目收入减少一个140万元的项目，减少了14.65%，上年末结余36.37。财政拨款支出684.24万元，年末资金没有结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数684.24万元。财政拨款本年支出数较去年减少了235.26万元，减少了25.59%，主要是项目支出减少，人员经费减少（2019年补发了以前年度少发的退休人员伤亡丧葬费）。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出数684.24万元，主要用于一下方面：一般公共服务类支出34.55万元，占5.05%；社会保障和就业支出52.52万元，占7.68%；卫生健康支出22.55万元，占3.3%；农林水支出（农业农村）538.49万元，占78.7%；住房保障支出36.09万元，占5.27%；其他支出0.04万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年财政拨款支出年初预算数为683.03万元，支出决算数为684.24万元，完成年初预算数的100%，其中：1.一般公共服务支出决算数为34.55万元，是退休老干部死亡的抚恤金和战残军人的生活补助，这年初是没有纳入预算数的。2.社会保障和就业支出预算数为50.42万元，决算数为52.52万元，主要是社保基数每年有调增。3.卫生健康支出预算数22.55万元，决算数22.55万元。4.农林水支出（农业农村）预算数573.97万元，决算数538.49万元，小于预算数的主要原因是资金没有及时拨付。5.住房保障支出预算数36.09万元，决算数36.09万元。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出决算数499.29万元，其中人员经费支出475.39万元占基本支出的95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和住房保障支出等。日常公用经费23.9万元，占基本支出的5%，主要是包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费本年支出决算数3.6万元，公务接待费1.6万元，公务用车运行维护费2万元。其中公务接待费较年初预算减少4.3万元，主要是进一步压缩了开支；公务用车运行维护费增加1.5万元，主要是农机监理所要下乡年检、督查。

“三公”经费本年支出较去年减少3.47万元，其中公务接待费减少3.47万元，公务用车运行维护费没有减少，主要是厉行节约，进一步压缩了开支。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出1.6万元，占44.44%，公务用车购置费及运行维护费支出决算数2万元，占55.56%。其中；公务接待费1.6万元均为国内公务接待费，共接待批次28次152人。公务用车运行维护费2万元。（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，因公出国（境）费0万元），截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的执法用车2台，拖设备用车1台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出23.9万元，比2019 年减少27.67万元，减少了53.65%。主要原因是做2020年部门决算时机关运行经费支出少加一个单位的机关运行经费数据。

十、一般性支出情况

本部门2020年度一般性支出中没有会议费和培训费开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020 年度政府采购支出总额35.06万元，其中：政府采购货物支出20.56万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出14.5万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

十二、关国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3 辆，其中一般执法执勤用车2 辆、其他用车1 辆，其他用车主要农机监理所下乡年检拖设备用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年部门整体支出绩效目标683.03万元，全部实行整体支出绩效目标管理。财政资金严格按照预算绩效管理有关规定和财务制度执行，通过进一步细化财务管理制度，控制不合理支出，优先保障机构正常运转经费，固定性的工资、福利能及时按月足额发放。本单位没有重点项目。

 

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分附件

 

 

 

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（2020年度）
填报单位（盖章）：农业农机技术推广服务中心					单位负责人：欧正平
部门基本信息	预算单位		农业农机技术推广服务中心
	绩效管理 联络员		黄娟		联系电话	13874059693
	人员编制数		51		实有人数	51
	部门职能 职责概述		农业农机新技术、新机具的引进和示范推广，参与议定农业农机技术推广发展规划。推进农业农机技术推广改革与体系建设，为农业生产农业发展提供服务。为农机服务体系建设、农机信息咨询、网络建设和农机服务组织的生产、经营、服务及农业机械生产提供技术支撑和服务保障。承担农业机械化补贴政策实施相关事务性工作。为全县农业生产、农作物病虫害防治、农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全监理等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业专业技术人员、农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作。对乡镇（街道）农业农机技术推广事务进行业务和技术指导。
	单位年度收入预算（万元）
	收入合计		公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款
	683.03		671.03		12
	单位年度支出预算（万元）
	支出合计		基本支出		项目支出
	683.03		487.53		195.5
	其中		三公经费预算（万元）
	合计		公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	6.4		0.5			5.9
年度绩效目标 部门整体支出	1.壮大粮食生产机械化 2.壮大油菜生产机械化 3.壮大高效设施农业机械化                                  4.提升农机装备水平                                       5.提升农机作业水平                                    6.提升农机安全管理水平                                7.提升农机社会服务水平                            8.提升机关规范化管理水平
年度绩效指标 部门整体支出	一级指标		二级指标	三级指标
	产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）		数量指标	1.壮大粮食生产机械化          2.提升农机作业水平
			质量指标	1.提升农机安全管理水平 2.提升农机社会服务水平
			时效指标	2020.1.01-2020.12.31
			成本指标	控制在预算内
年度绩效指标 部门整体支出	一级指标		二级指标	三级指标
	效益指标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）		经济效益	提高农民的家庭收入
			社会效益	以提升农机装备水平、推动现代农业发展为目标，围绕粮食生产和设施农业，增加投入、精心组织，加快农机化新技术与新机具的试验、示范、推广，有效改善全县农机装备机构，不断提升农机装备水平
			环境效益	减少环境污染
			可持续影响	农机事业保持平稳发展，不断提升农机装备水平。
			服务对象满意度	农民群众满意度
问题 其他说明的	1. 2. 3. ……
审核意见 财政部门	（盖章）   年   月   日