湘阴县2021年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

徐青

联络电话

150****4616

人员编制

30

实有人数

29

职能职责概述

我单位主要负责管理、维护、扩建机关行政办公大楼的各项公用基础设施。负责行政办公大楼的安全保卫、环境绿化、消防安全、设备维护、水电维修等事项。负责行政大院各入住单位食堂后勤保障工作；负责行政大院公共机构节能宣传、节能技改工作，负责行政大院公共机构能耗统计和上报。负责全县公务用车管理和维护工作。

年度主要

工作内容

一、我中心始终把大院安全保障和平安建设工作放在首位。年度主要工作如下：一是落实疫情防控制度。二是保证设备设施安全。三是做好防恐防暴工作。四是严守食品安全底线。

二、另外后勤服务高质高效完成，保证了大院环境四季如春，景色怡人；通过高密度的设施设备检查检修，有效预防和排除各类故障，保障了行政大院各项设备设施的正常运转和水电的正常供应。

三、办公用房管理更加规范。

四、公务用车改革稳步推进。

五、公务接待细致规范。

六、乡村振兴稳步推进。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、组织安保检查；

2、消防、电梯、电力等各项设施设备检查维修、确保各项设施设备正常运行；

3、机关食堂、商店食品原材料检查及供应；

4、协调处理上访；

5、按时按质完成392个单位的公共机构能耗统计；

6、全理安排全县公务出车

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2263.67

2148.46

115.21

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2263.78

313.84

273.37

40.47

1949.94

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

736.10

137.82

508.38

89.90

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

4773.12

4773.12

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1、组织安保检查；

2、消防、电梯、电力等各项设施设备检查维修、确保各项设施设备正常运行；

3、机关食堂、商店食品原材料检查及供应；

4、协调处理上访；

5、按时按质完成392个单位的公共机构能耗统计；

6、全理安排全县公务出车。

已完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

服务好行政大院30家入住单位

100%

数量指标

各项设施设备正常运行，机关食堂和公车调度正常运转

100%

时效指标

2021年全年

已完成

成本指标

控制在预算内

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

服务好行政大院30家入住单位

100%

经济效益

各项设施设备正常运行，机关食堂和公车调度正常运转

100%

生态效益

2021年全年

100%

社会公众或服务对象满意度

控制在预算内

98%

绩效自评综合得分

98

98

评价等次

优

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李威

主任

机关事务服务中心

钟文

副主任

机关事务服务中心

徐青

会计

机关事务服务中心

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

机关事务中心由湘阴县政府办主管，主要负责管理、维护、扩建机关行政办公大楼的各项公用基础设施，为机关办公创造良好的工作环境；负责行政办公大楼的安全保卫、环境绿化、消防安全、设备维护、水电维修、空调运行维护等事项，确保行政办公大楼日常办公正常有序。负责机关食堂餐饮服务工作、负责全县公务用车调度工作、负责全县公共机构能耗统计工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

单位整体支出规模为2263.78万元，基本支出313.84 万元，项目支出1949.94万元，本单位全面保障行政大楼全体干部职工良好的工作生活环境及全县公务用车调度等，共有6个专项支出，共有专项资金1209.46万元。另外项目资金主要含湘阴宾馆留守中心资金365.48万元由我中心统一划拨，全县公务接待137.82万元根据实际情况由财政拨付，疫情防控资金24.91万元由卫健局拨付，第十三次党代会经费79.7万元，湘菜湘品活动经费5万元及新能源车产业园推介会后勤保障经费15万元等等。中心6个延续性项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围如下：

行政大楼空调运行维护费、电费属于经常性、延续性项目，主要用于中央空调日常维护并保证中央空调运行所需燃料、电力正常供应；行政大院保安、保洁人员工资属于经常性、延续性项目，主要用于安排专业保安、保洁人员保证行政大院的安全和环境舒适；行政大院管理维护经费属于经常性、延续性项目，主要用于对行政大院消防、电梯、监控、绿化等各项设施设备进行日常维护；机关食堂临聘人员工资和餐费补贴属于经常性延续性项目，主要用于临聘人员工资和日常运行，保证机关食堂正常运行；公务用车运行费属于经常性延续性项目，主要用于车辆运行维护保养和人员工资等，确保公车办的各项工作正常运行。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

单位2021年度基本支出250.06万元，主要为在编人员基本工资及各项社保公积金等费用，基本支出严格按政策落实到位，做到不遗漏，不超支，不违规发放各项补贴的。

（二）专项支出

1、 专项资金安排落实、总投入等情况分析

专项资金主要有行政大楼中央空调运行维护费及电费；行政大院保安、保洁人员工资；行政大院管理维护经费；机关食堂临聘人员工资和餐费补贴；公务用车运行经费。机关事务服务中心严格按照项目预算支付。

2、专项资金实际使用情况分析

行政大楼空调运行维护费人按实际运行时间支付，电费按月支付；行政大院保安、保洁人员工资按季度支付；行政大院管理、维护经费按月支付；机关食堂临聘人员工资和工作经费按月支付；公车办车辆运行经费按月支付；机关食堂临聘人员工资按月支付。

3、专项资金管理情况分析

行政大楼空调运行维护费人按实际运行时间支付，电费按月支付；行政大院保安、保洁人员工资按季度支付；行政大院管理、维护经费按月支付；机关食堂临聘人员工资和工作经费按月支付；公车办车辆运行经费按月支付；机关食堂临聘人员工资按月支付。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

中心成立了专门的领导工作小组，设立专人管理各项工作，加强财务监督确保不出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）专项管理情况分析

专项资金管理对应专项账务处理，账目清晰，与财政等有关部门衔接有序，资金专项管理上下一致，有序进行。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1、项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

行政大楼中央空调运行维护费及电费2021年严格执行预算指标，行政大院保安、保洁人员工资2021年度未发生变化；行政大院管理维护经费等项目主要用于行政大楼日常工作支出，中心主要选择多家单位进行比较，看谁的影响面广、价格又相对便宜，中心就和谁签订合同，以降低项目成本。通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。行政大院机关食堂维修改造项目经过了财政预决算评审的预算和决算评审对成本进行了严格控制，机关食堂的临聘人员工资均是参照市场工资标准并事先向领导和财政进行汇报确定的，确保不高估成本。

（2）项目成本（预算）节约情况。

行政大楼中央空调运行维护费及电费2021年严格执行预算指标，控制成本，缩减预算开支40万元；行政大院保安、保洁人员工资；行政大院管理维护经费等项目严格按照预算支出。

2、项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

行政大楼空调运行维护费及电费；行政大院保安、保洁人员工资；行政大院管理维护经费、机关食堂临聘人员工资和餐费补贴、公务用车运行经费等项目属于财政正常年度预算项目，到2021年底已完成全部工作目标。

3、项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

行政大楼空调运行维护费及电费；行政大院保安、保洁人员工资；行政大院管理维护经费,机关食堂临聘人员工资和餐费补贴、公务用车运行经费等项目预期目标2021年已完成，2021年度财政收支未发生重大问题。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

行政大楼空调运行维护费及电费；行政大院保安、保洁人员工资；行政大院管理维护经费等项目加强了财政资金监管工作，确保了行政大楼工作人员良好的日常工作、生活环境。机关食堂临聘人员工资等项目有效地改善了行政大院干部职工的就餐环境和质量，受到了干部职工一致好评。公务用车运行经费确保了全县公务用车正常运行，为干部职工外出办事提供了方便。

4、项目的可持续性分析。

行政大楼空调运行维护费及电费；行政大院保安、保洁人员工资；行政大院管理、维护经费等项目财政按合同拨付经费,对财政资金实施全过程监督。

五、存在的主要问题

绩效自评工作经验还不够丰富，相关人员配备还显不足，人员业务能力还可进一步提高，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。另外有关项目指标面临着物价、劳务费等因素的影响，在编制预算与执行中，我单位尽可能用有限的经费平衡年度绩效目标，尽量做到科学、合理分配，但是仍有部门项目指标预算数与实际数存在偏差。

六、改进措施和有关建议

一方面建议相关部门为我单位配备或临聘相关专业技术人员指导核算预算制定到执行全过程管理；二是建议根据外部因素的影响调整年度专项相关指标数据。