2020年度湘阴县畜牧水产服务中心部门决算
目录
第一部分XX单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湘阴县畜牧水产服务中心概况
一、 部门职责
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省畜牧业、动物卫生和饲料业发展工作的方针、政策和法律法规，拟订全县畜牧业、动物卫生和饲料业发展规划及相关政策、措施。
2.指导全县畜牧业结构调整、标准化生产、畜产品加工和规模化饲养，扶持龙头企业和指导畜牧专业合作组织建设，推进畜牧产业化发展。
3.负责全县兽医医政、兽药药政、饲料饲政和种畜禽工作，监督执行畜牧、兽医、兽药和饲料标准，负责畜禽品种资源保护，推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。
4.组织实施动物防疫检疫工作和重大动物疫情的扑灭工作，组织开展动物及产品检疫执法和监督工作，推广饲料、兽药、兽医新技术，负责兽药饲料市场的监督管理，参与指导退耕还牧还草内湖退养相关工作，推广优良牧草品种和牧草栽培新技术。
5.组织畜牧业建设项目的实施，研究制订畜产品安全项目的规划、计划并负责组织、监督实施。
6.加强质量标准体系建设，负责搞好全县无公害畜产品认定工作。
7.拟订全县畜牧业科技发展计划，组织科技攻关项目的研究和科技推广，开展畜牧经济技术交流与合作。
8.指导、协调畜牧业科技队伍和技术服务体系建设。
9.与相关部门联动，推进和完成洞庭湖内湖养殖场退养。
10.承办县政府交办的生猪屠宰管理和其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湘阴县畜牧水产服务中心内设机构包括:办公室、财务股、兽医兽药饲料管理股、畜牧股、人事股、直属动物卫生监督所、生猪保险办。
（二）决算单位构成。湘阴县畜牧水产服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县畜牧水产服务中心本级。
第二部分
部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
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|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2755.59 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
87.07 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
50.77 |
二、社会保障和就业支出 |
15 |
289.08 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、卫生健康支出 |
16 |
65.71 |
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、节能环保支出 |
17 |
35.94 |
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、城乡社区支出 |
18 |
209.15 |
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、农林水支出 |
19 |
2221.10 |
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、住房保障支出 |
20 |
105.13 |
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、其他支出 |
21 |
38.77 |
|||||
|
|
9 |
|
|
22 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
10 |
2806.36 |
本年支出合计 |
23 |
3051.95 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
245.59 |
结余分配 |
24 |
|
|||||
|
年初结转和结余 |
12 |
|
年末结转和结余 |
25 |
|
|||||
|
总计 |
13 |
3051.95 |
总计 |
26 |
3051.95 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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|
收入决算表 |
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公开02表 |
|
部门： |
|
|
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|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
3051.95 |
3051.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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|
公开03表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
3051.95 |
2256.80 |
795.15 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2755.59 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
3051.95 |
3001.18 |
50.77 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
50.77 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
2806.36 |
本年支出合计 |
23 |
3051.95 |
3001.18 |
50.77 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
245.59 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
14 |
3051.95 |
总计 |
28 |
3051.95 |
3001.18 |
50.77 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3051.95 |
2256.80 |
795.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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|
部门： 公开06表 单位：万元 |
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|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1518.55 |
302 |
商品和服务支出 |
185.04 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
526.92 |
30201 |
办公费 |
6.44 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
95.74 |
30202 |
印刷费 |
3.77 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
119.80 |
30203 |
咨询费 |
3.55 |
310 |
资本性支出 |
3.97 |
|
30106 |
伙食补助费 |
7.13 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
136.08 |
30205 |
水费 |
1.1 |
31002 |
办公设备购置 |
0.55 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
193.83 |
30206 |
电费 |
6.49 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
41.56 |
30207 |
邮电费 |
0.29 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
105.31 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.76 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
3.42 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
47.17 |
30211 |
差旅费 |
11.94 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
224.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.28 |
30213 |
维修（护）费 |
1.22 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.43 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
251.45 |
30215 |
会议费 |
0.2 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.4 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.62 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.24 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
34.59 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.08 |
30225 |
专用燃料费 |
0.14 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
15.9 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.24 |
30227 |
委托业务费 |
44.9 |
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
34.44 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
35.79 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
45.03 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.78 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
158.51 |
30239 |
其他交通费用 |
2.4 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.69 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1770 |
公用经费合计 |
185.04 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||