应急救援项目支出预算绩效目标申报表
来源：
湘阴县应急管理局
发布时间：
2022-06-22 14:04
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1
| 项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||||
| 填报单位：湘阴县应急管理局 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 应急预案编制、宣传、演练 | ||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目■ | |||||||||||
| 主管部门 | 项目起止时间 | 2022.01－2022.12 | ||||||||||
| 项目负责人 | 刘轶鹏 | 联系电话 | 139xxxx6808 | |||||||||
| 绩效管理 联络员 | 徐旭 | 联系电话 | 137xxxx5745 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 ■ | |||||||||||
| 项目概况 | 组织开展大型应急救援演练1次，组织全县企业开展应急救援演练20余次。 | |||||||||||
| 项目立项 依据 | 中共湖南省委湖南省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见 | |||||||||||
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | ||||||||
| 合 计 | 50 | 50 | ||||||||||
| 市级资金 | ||||||||||||
| 省级资金 | ||||||||||||
| 中央资金 | ||||||||||||
| 县级资金 | 50 | 50 | ||||||||||
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 | ||||||||
| 合 计 | 50 | 50 | 中共湖南省委湖南省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见 | |||||||||
| 1应急救援演练 | 20 | 20 | 应急救援演练方案 | |||||||||
| 2应急预案编制 | 30 | 30 | 应急预案编制方案 | |||||||||
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 局机关财务管理制度，专项本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压。 | |||||||||||
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | |||||||||
| 1、宣传活动 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | ||||||||||
| 2、应急救援演练 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | ||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 落实“安全第一、预防为主、综合治理”的目标。 | ||||||||||
| 本年度绩效目标 | 加强安全生产工作，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。 | |||||||||||
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||
| 产出 指标 | 数量指标 | 1.开展大型宣传活动 2组织开展大型应急救援演练 | 1.开展大型宣传活动9次 2组织开展大型应急救援演练1次 | |||||||||
| 质量指标 | 加强安全生产工作，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展 | 全部按照省、市要求执行。要牢记安监人的初心和使命，突出落实安全生产主体责任，坚决打好深化改革攻坚战、监管执法攻坚战、竭尽全力保安全 | ||||||||||
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2022年12月31日前 | ||||||||||
| 成本指标 | 严格控制预算成本 | ≤50万 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||
| 效益 指标 | 经济效益 | 保障人民群众生命和财产安全 | 100% | |||||||||
| 社会效益 | 改善安全生产条件，提高安全生产水平 | 全民安全意识进一步提高 | ||||||||||
| 生态效益 | 达到实现环境效益、社会效益和经济效益协调发展的目的 | 100% | ||||||||||
| 可持续影响 | 安全第一预防为主综合治理 | 100% | ||||||||||
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 99% | ||||||||||
| 其他说明的问题 | ||||||||||||
| 财政部门 审核意见 | 同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2021年10月20日 | |||||||||||