目  录

第一部分 湘阴县南湖洲镇2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2019年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

二 湘阴县南湖洲镇人民政府基本概况

（一）主要职责

南湖洲镇位于湘阴县西北端，总面积104平方公里，辖17个行政村（社区）（合并为12个行政村5个社区），468个村民小组，13925户，常住人口6.5万余人，耕地面积7.3万余亩。承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入收缴管理的具体工作；负责乡镇所属预算单位财务核算和监督；负责乡镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政专项资金的监管，各项农民补贴的核定和兑付；负责农村社会保障资金的管理；负责乡镇国有资产管理；负责乡镇政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。

（二）人员情况

我镇实有人员50名，其中：行政人员29人名，全额事业人员21名，离退休人员24人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的单位有4家，分别是：镇机关、财政所、农技推广中心、计划生育服务所。

三、部门收支总体情况

（一）预算总收入773.98万元,其中:经费拨款773.98万元。

（二）预算总支出773.98万元,其中:基本支出496.16万元(工资福利支出317.16万元,一般商品和服务支出125万元);项目支出277.83万元

四、项目安排情况

2019年项目支出年初预算数为277.83万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要包含防汛支出50万元、环境卫生整治支出150万元、公共安全支出30万元、卫生计育支出20万元、其他支出27.83万。

五、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费6万元，因公出国（境）费0万元。

2、政府采购情况

2019年政府采购预算总额86万元，其中，政府采购货物预算86万元，政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，本系统车改完成后共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、其他用车0辆。

2019年部门未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4、绩效目标情况说明

2018年本部门整体支出绩效2774.47万元，其中:人员经费支出412.86万元,日常公用经费支出778.40万元;基本建设类项目支出583.87万元；行政事业类项目支出999.34万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

南湖洲镇2019年预算公开.xls