目录

第一部分　湘阴县岭北镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　湘阴县岭北镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湘阴县岭北镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  湘阴县岭北镇人民政府概况

一、职能职责

岭北镇地处湘阴县西南部，区域面积114.76平方公里，辖21个行政村（社区），(合并为16个行政村5个社区居民委员会)，679个村民小组，常住人口92189人，耕地面积56996亩。贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定，执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生、计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；推进社会主义新农村建设，营造社会经济发展环境，保护国有资产、集体财产，维护各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置

1、党政办公室（法制办公室）

主要职责：负责本镇党委、政府有关文件的起草工作，负责人大、纪委（监察）、人民武装部、组织、宣传、统战、档案、工会、团委、妇联、保密等工作；承办党委、政府各类会议的各项准备及会议决定事项的督办、检查及反馈工作。

2、经济发展办公室（财政管理办公室）

主要职责：负责经济发展、统计、审计等工作；承担财政、经济、发展规划的协调服务和旅游、农业、林业、水利、移民等经济管理工作。

3、社会事务管理办公室（国土规划建设环保办公室）

主要职责：承担人力社保、民政、文教、科技、体育、广播电视、民族、宗教、老龄、残联等工作；负责综合管理国土资源村镇规划和建设、环境保护等工作。

4、社会管理综合治理办公室（群众工作办公室、信访办公室）

主要职责：负责政法、社会管理综合治理等工作；配合司法部门做好法制宣传和普法教育工作；负责接待和处理本辖区内群众的来信来访工作。

5、安全生产监督管理办公室

主要职责：负责贯彻执行安全生产法律、法规等工作；负责辖区内安全生产监督检查工作；受委托开展相关安全生产执法工作。

6、卫生和计划生育办公室

主要职责：承担医疗卫生、计划生育与人口管理等工作。

7、综合行政执法办公室（综合行政执法队）

主要职责：在镇区域内行使下放权限的行政处罚及与之相关的监督检查职能。

镇人民代表大会、纪委（监察）、政法委、人民武装部、工会等组织机构按有关法律、章程和规定设置和挂牌，其工作职责由镇党政机构承担。

第二部分  湘阴县岭北镇人民政府2020年度部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴县岭北镇人民政府　　　　　　　　　　　　　        单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：湘阴县岭北镇人民政府　　　　　　　　　　              单位：万元　　　　　　　

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：湘阴县岭北镇人民政府　　　　　　　　　　              单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　湘阴县岭北镇人民政府　　　　　　　　　              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县岭北镇人民政府　　　　　　　　　　              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湘阴县岭北镇人民政府　　　　　　　　　　              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湘阴县岭北镇人民政府　　　　　　　　　　　            单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湘阴县岭北镇人民政府　　　　　　　　　　　　          单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  湘阴县岭北镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计6217.468526万元，支出总计6217.468526万元，年末无结余。收支总体平衡

二、收入决算情况说明

2020年收入决算6217.468526万元，收入全部来源于一般公共预算财政拨款，其他收入，其中一般公共预算财政拨款1784.3365万元，其他收入4433.132026万元。

三、支出决算情况说明

2020年公共预算财政拨款支出决算1784.3365万元，主要为一般公共服务支出，具体为：

① 资福利支出746.814353万元。主要用于保障机关单位正常运转，包括干职工工资、津补贴、干职工五险一金缴费等人员经费。

②商品和服务支出385.827619万元。主要是干职工为完成日常工作任务而发生的各项支出以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、交通费、培训费、工会经费、维护维修费、办公设备购置等日常公用经费。

② 个人和家庭的补助支出651.694528万元，主要用于退职退役费、个人农业生产补贴、生活补助、抚恤金、救济费和其他对个人和家庭的补助支出等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1784.3365万元，财政拨款支出总计1784.3365万元，年末无结余，收支总体平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出共计1784.3365万元，同比2019年有所增长，主要原因为财政拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2020年财政预算拨款支出共计1784.3365万元，其中一般公共服务支出921.5069万元，占比51.6%；农林水、城乡社区、卫生健康等支出862.8296元，占比48.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算财政拨款年初预算为1784.3365万元，决算为1784.3365万元，预决算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出为1784.3365万元，其中人员经费1398.508881万元，占比78.4%；公用经费385.827619万元，占比21.6%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费支出共计5.3907元，主要为单位厉行节约；

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算财政拨款收入0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年整体支出绩效目标1784.3365万元，其中：基本支出1784.3365万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2020年度机关运行经费支出1398.508881万元，较2019年有所增加。

（二）政府采购支出情况。本单位2020 年度政府采购支出总额1058.48 万元，其中：政府采购货物支出81.6万元、政府采购工程支出937.48万元、政府采购服务支出39.4万元。

（三）国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本单位1台公务用车，无单位价值50 万元以上通用设备。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指个部门的公用经费，包括办公及印刷费、有点飞、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。