|
湘阴县中医院
2020年度部门决算
目 录
第一部分 湘阴县中医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湘阴县中医院2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湘阴县中医院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
第一部分 湘阴县中医院概况
一、 部门职责
湘阴县中医院是湘阴县卫健局下属的一所非营利性中医综合公立医院，以中医中药为主，为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。主要职责有：
（一）为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
（三）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化管理。
（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。
（五）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
（六）做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。
二、机构设置及决算单位构成
医院现有建筑面积20000㎡，开放编制床位286张，在职员工303人，其中高级专业技术人员18人，中级专业技术人员80人，医院配备了16排螺旋CT机、DR、飞利浦EPIQ5最新版二维、四维彩色B超机、24小时心电动态、微生物检查、化学化光、日本奥林巴斯电子胃镜、电子肠镜、腔镜、意大利进口TCL全新介入诊疗设备、自动生化血液分析仪、三维立体牵引床、麻醉呼吸机、高压氧舱、有创呼吸机等大型先进医疗设备，开设有急诊科、中西医内科、外科、妇产科、国医堂、治未病科、肿瘤科、肾病科、康复科、口腔科、眼耳鼻喉科、皮肤科、肛肠科、骨伤科、介入科、血液透析室等临床科室和特色专科，其中康复科、肾病科为国家级重点专科，肿瘤科为市级重点特色专科，治未病科下设一站式健康管理中心，能极大地满足临床各方面的需求。
第二部分 湘阴县中医院2020年度部门决算表（见附表）
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：湘阴县中医院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
968.05
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
15
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
15
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
16
|
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
17
|
|
|
五、事业收入
|
5
|
7107.43
|
五、教育支出
|
18
|
|
|
六、经营收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
19
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
20
|
|
|
八、其他收入
|
8
|
10.36
|
八、社会保障和就业支出
|
21
|
28.8
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
22
|
8042.04
|
|
本年收入合计
|
10
|
8085.84
|
本年支出合计
|
23
|
8085.84
|
|
使用非财政拨款结余
|
11
|
|
结余分配
|
24
|
|
|
年初结转和结余
|
12
|
|
年末结转和结余
|
25
|
|
|
总计
|
13
|
8085.84
|
总计
|
26
|
8085.84
|
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：
|
湘阴县中医院
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
8085.84
|
968.05
|
|
7107.43
|
|
|
10.36
|
|
|
2011008
|
引进人才费用
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
2081699
|
其他红十字事业支出
|
28.8
|
28.8
|
|
|
|
|
|
|
|
2100199
|
其他卫生健康管理事务支出
|
95
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
2100202
|
中医（民族）医院
|
7865.66
|
747.87
|
|
7107.43
|
|
|
10.36
|
|
|
2101201
|
财政对职工基本医疗保险基金的补助
|
81.38
|
81.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：
|
|
湘阴县中医院
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
8085.84
|
7992.84
|
93
|
|
|
|
|
|
2011008
|
引进人才费用
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
2081699
|
其他红十字事业支出
|
28.8
|
28.8
|
|
|
|
|
|
|
2100199
|
其他卫生健康管理事务支出
|
95
|
95
|
|
|
|
|
|
|
2100202
|
中医（民族）医院
|
7865.66
|
7772.66
|
93
|
|
|
|
|
|
2101201
|
财政对职工基本医疗保险基金的补助
|
81.38
|
81.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：湘阴县中医院
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
968.05
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
15
|
15
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
八、社会保障和就业服务
|
21
|
28.8
|
28.8
|
|
|
|
|
8
|
|
九、卫生健康支出
|
22
|
924.25
|
924.25
|
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
968.05
|
本年支出合计
|
23
|
968.05
|
968.05
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
24
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
11
|
|
|
25
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
|
|
总计
|
14
|
968.05
|
总计
|
28
|
968.05
|
968.05
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：湘阴县中医院
公开05表
单位：万元
|
项
目
|
本年支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
968.05
|
875.05
|
93
|
|
|
2011008
|
引进人才费用
|
15
|
15
|
|
|
|
2081699
|
其他红十字事业支出
|
28.8
|
28.8
|
|
|
|
2100199
|
其他卫生健康管理事务支出
|
95
|
95
|
|
|
|
2100202
|
中医（民族）医院
|
747.87
|
654.87
|
93
|
|
|
2101201
|
财政对职工基本医疗保险基金的补助
|
81.38
|
81.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：湘阴县中医院 公开06表
单位：万元
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
736.25
|
302
|
商品和服务支出
|
123.8
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
30101
|
基本工资
|
654.877
|
30201
|
办公费
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
|
30202
|
印刷费
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30205
|
水费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30206
|
电费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
81.38
|
30208
|
取暖费
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
|
30211
|
差旅费
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
15
|
30215
|
会议费
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
123.8
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
30305
|
生活补助
|
15
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
751.25
|
公用经费合计
|
123.8
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：湘阴县中医院 公开07表
单位：万元
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务
接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务
接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 湘阴县中医院 公开08表
单位：万元
|
项
目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(说明：湘阴县中医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分 湘阴县中医院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入总计8085.84万元，较2019年减少210.98万元，下降率为2.54%；支出合计8085.84万元，较2019年减少540.46万元，下降率为6.08%；年末无结余。收支总体减少的原因：一是因新冠肺炎疫情影响，业务收入减少的同时，药品材料成本也相应地减少；二是医院开源节流，降低了医疗运行成本。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计8085.84万元，其中：财政拨款收入968.05万元，占总收入的11.97%；事业收入7107.43万元，占总收入的87.9%；其他收入10.36万元，占总收入的0.13%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计8085.84万元，其中：业务活动费用6924.61万元，占总支出的85.64%；单位管理费用810.63万元，占总支出的10.02%；其他费用350.6万元，占总支出的4.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计968.05万元，支出总计968.05万元，与上年相比，增加445.61万元,增长率为46.03%，收支增加的原因主要是因为新冠肺炎的影响有相应的项目收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年公共预算财政拨款支出决算968.05万元，主要支出包括：
(一）基本支出875.05万元，系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出93万元，其中县级中医医院传染病防治能力建设项目资金90万元，用于购置防治新冠肺炎传染病的配备设备及培训等；全国中药特色技术传承人才培训项目资金3万元，用于中药特色技术传承人才的培训学习差旅费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出为875.05万元，其中人员经费751.25万元，占基本支出的85.85%；公用经费123.8万元，占基本支出的14.15%。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
|