东塘镇2018年部门决算编制说明

目录

第一部分东塘镇单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分东塘镇单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分东塘镇单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

一、 部门基本概况

（一）主要职责

承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入收缴管理的具体工作；负责乡镇所属预算单位财务核算和监督；负责乡镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政专项资金的监管，各项农民补贴的核定和兑付；负责农村社会保障资金的管理；负责乡镇国有资产管理；负责乡镇政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。

（二）人员情况

我乡实有人员57名，其中：行政人员21人名，全额事业人员33名，经费自理人员3人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的单位有4家，分别是：乡机关、财政所、农技推广中心、计划生育服务所。

第二部分  湖南湘阴东塘镇2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湖南湘阴东塘镇2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1141.4596万元。

1、财政拨款收入1115.4596万元，其中含政府性基金374.655万元，为县本级财政当年拨付的资金；

2、其他资金26万元；

3、上年结转和结余0万元。

四、支出总计1141.4596万元，包括：一般公共服务支出244.52万元，公共安全支出14万元，社会保障和就业支出393.0484万元，医疗卫生和计划生育支出29.2857万元，节能环保支出35.6452万元，城乡社区支出85.20万元，农林水支出217.42万元，交通运输支出42.1137万元，资源勘探信息等支出14万元，国土海洋气象等支出20.2266万元，其他支出46万元。

五、2018年度公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款支出766.8046万元，其中基本支出617.6691万元，项目支出149.1355万元。包括工资福利支出250.8887万元，商品和服务支出269.3198万元，对个人和家庭的补助97.4606万元。

六、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金财政拨款支出374.6555万元，其中基本支出34万元，项目支出340.6550万元。包括商品和服务支出34万元和资本性支出340.6550元。

七、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况

（一）收入总计2万元。

1、财政拨款收入2万元，为县本级财政当年拨付的资金；

2、上年结转和结余0万元。

（二）支出总计2万元，包括：

1、因公出国（境）费支出决算0万元；

2、公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；

3、公务接待费支出决算2万元。共计国内接待批次100次

，接待人数1000人。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

东塘镇整体支出绩效，经单位自评，已经达到预定目标，具体如下：

（一）社会效益，东塘镇引进效益，已经在本地产生良好影响，仍有不少企业正在商谈。规模增加，直接提升乡域经济，解决就业，带动产业发展。

（二）经济效益，为本地经济发展做出了贡献。

（三）生态效益，2018年避免过去只要数量不要质量的企业。同时，一是加强水污染源头管控。二是加强污水处理提标改造和污水收集管网建设。三是加强污水排放监控力度。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款766.8万元。

2、“三公”经费决算

2018年“三公”经费决算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。

3、政府采购支出情况。本单位2018 年度政府采购支出总额161.11万元，其中：政府采购货物支出40.915万元、政府采购工程支出33.86万元、政府采购服务支出86.335万元，无授予中小企业等政府采购。

4、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位由于实施车辆改革公务用车已取消，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

（二）政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

（七）公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

（八）公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

湖南省岳阳市湘阴县东塘镇人民政府.XLS

东塘镇人民政府

2019年1月15日