目录

第一部分杨林寨乡单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 杨林寨乡单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分杨林寨乡单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

湘阴县杨林寨乡2019年决算编制

说  明

一、 湘阴县杨林寨乡人民政府基本概况

（一）主要职责

湘阴县杨林寨乡常住人口30586人，下辖15个村级部门单位（1个社区、14个村级），村干部人数56人，杨林寨乡人民政府贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定，执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生、计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；推进社会主义新农村建设，营造社会经济发展环境，保护国有资产、集体财产，维护各种经济组织及公民的合法权益。

（二）人员情况

我乡实有人员 55名，其中：行政人员19人，工勤1人，全额事业人员19人，临聘人员11人，离退休人员5人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的单位有4家，分别是：镇机关、财政所、农技推广中心、计划生育服务所。

三、部门收支总体情况

决算总收入1711.47878万元,其中:经费拨款1711.47878万元。

决算总支出1711.47878万元,其中:人员经费支出379.953415万元,日常公用经费支出142.333685万元;基本建设类项目支出1189.19168。

四、一般公共预算拨款支出决算

2019年一般公共预算拨款支出决算为1711.47878万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要包含一般公共服务支出294.1693；公共安全支出32万元；教育支出3万元；文化旅游体育与传媒支出5万元；社会保障和就业支出1.5万元；卫生健康支出16.815万元；节能环保支出20万元；城乡社区支出65万元；农林水支出1263.99448万元；灾害防治及应急管理支出10万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款142.333685万元。

2、“三公”经费决算

2019年“三公”经费决算数为7.7万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费5.7万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.3万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。

3、政府采购情况

2019年我乡政府采购决算总额82万元，其中，政府采购货物决算82万元，政府采购服务决算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本系统车改完成后共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、其他用车0辆。

2019年部门未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

5、绩效目标情况说明

2019年本部门整体支出绩效目标1711.47878万元，其中:人员经费支出379.953415万元,日常公用经费支出142.333685万元;基本建设类项目支出1189.19168万元。六、决算公开表格

1：Z01 收入支出决算总表(财决01表)

2：Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

3：Z02 收入支出决算表(财决02表)

4：Z03 收入决算表(财决03表)

5：Z04 支出决算表(财决04表)

6：Z05 支出决算明细表(财决05表)

7：Z05_1 基本支出决算明细表(财决05-1表)

8：Z05_2 项目支出决算明细表(财决05-2表)

9：Z05_3 经营支出决算明细表(财决05-3表)

10：Z06 项目收入支出决算表(财决06表)

11：Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

12：Z08 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

13：Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-

14：Z08_2 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-

15：Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

16：Z10 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

17：Z10_1 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10

18：Z10_2 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10

19：F01 预算支出相关信息表(财决附01表)

20：F02 基本数字表(财决附02表)F03 机构运行信息表(财决附03表)

21：F04 非税收入征缴情况表(财决附04表)

22：CS01 年初结转和结余调整情况表CS02 主要指标变动情况表

23：CS03 其他收入明细情况表

24：CS04 财政拨款结转和结余情况表

25：CS05 中央单位驻外机构情况表

26：CS06 中央单位驻外机构人员基本数字表

27：CS07 住房公积金业务收支情况表

28：CS08 资产负债简表

    29：LH01 部门决算量化评价表

    湖南省岳阳市湘阴县杨林寨人民政府.xls