目录

第一部分杨林寨乡单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 杨林寨乡单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分杨林寨乡单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

湘阴县杨林寨乡2018年决算编制

说  明

一、 湘阴县杨林寨乡人民政府基本概况

（一）主要职责

湘阴县杨林寨乡常住人口30586人，下辖15个村级部门单位（1个社区、14个村级），村干部人数56人，杨林寨乡人民政府贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定，执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生、计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；推进社会主义新农村建设，营造社会经济发展环境，保护国有资产、集体财产，维护各种经济组织及公民的合法权益。

（二）人员情况

我乡实有人员 61名，其中：行政人员21人，工勤1人，全额事业人员23人，临聘人员11人，离退休人员5人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的单位有4家，分别是：镇机关、财政所、农技推广中心、计划生育服务所。

三、部门收支总体情况

决算总收入2302.21万元,其中:经费拨款2302.21万元。

决算总支出2302.21万元,其中:人员经费支出367.05万元,日常公用经费支出664.10万元;基本建设类项目支出1256.06万元；行政事业类项目支出15万元。

四、一般公共预算拨款支出决算

2018年一般公共预算拨款支出决算为2302.21万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要包含一般公共服务支出175.2535；公共安全支出2万元；国土海洋气象支出17.9127万元；社会保障和就业支出71.6325万元；医疗卫生与计划生育支出23.0053万元；节能环保支出29.3万元；城乡社区支出335万元；农林水支出1590.698764万元；交通运输支出19.523万元；商业服务业等支出19.7万元；其他支出18.1922万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款175.2535万元。

2、“三公”经费决算

2018年“三公”经费决算数为8万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费6万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少1.9万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。

3、政府采购情况

2018年我乡政府采购决算总额63万元，其中，政府采购货物决算63万元，政府采购服务决算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，本系统车改完成后共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、其他用车0辆。

2018年部门未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

5、绩效目标情况说明

2018年本部门整体支出绩效目标2302.21万元，其中:人员经费支出367.05万元,日常公用经费支出664.10万元;基本建设类项目支出1256.06万元；行政事业类项目支出15万元。

六、决算公开表格

1：g01收入支出决算总表

2：g02收入决算表

3：g03支出决算表

4：g04财政拨款收入支出决算总表

5：g05一般公共预算财政拨款支出决算表

6：g06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7：g07“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

8：g08政府性基金预算财政拨款支出决算表

2018年度杨林寨乡决算公开表.xls