目  录

第一部分 杨林寨乡2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）机关运行经费

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2019年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

湘阴县杨林寨乡2019年预算编制

说  明

一、 部门基本概况

一、 湘阴县杨林寨乡人民政府基本概况

（一）主要职责

湘阴县杨林寨乡常住人口30586人，下辖15个村级部门单位（1个社区、14个村级），村干部人数56人，杨林寨乡人民政府贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定，执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生、计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；推进社会主义新农村建设，营造社会经济发展环境，保护国有资产、集体财产，维护各种经济组织及公民的合法权益。

（二）人员情况

我镇实有人员 44名，其中：行政人员19人名，全额事业人员20名，离退休人员5人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的单位有4家，分别是：镇机关、财政所、农技推广中心、计划生育服务所。

三、部门收支总体情况

预算总收入425.20万元,其中:经费拨款425.20万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。

预算总支出425.20万元,其中:基本支出310.03万元(工资福利支出94.95万元,一般商品和服务支出80万元);项目支出115.17万元。

四、项目安排情况

2019年项目支出年初预算数为115.17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要包含防汛支出28.6万元、环境卫生整治支出20.04万元、公共安全支出25万元、卫生计育支出17万元、其他支出24.53万。

五、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为3.2万元，其中，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行费2.1万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少4.8万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。

2、政府采购情况

2019年政府采购预算总额54万元，其中，政府采购货物预算54万元，政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，本系统车改完成后共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、其他用车0辆。

2019年部门未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4、机关运行经费

机关运行经费预算情况。2019年度乡系统机关运行经费预算80万元，比2018年减少4.8万元，其主要原因是2019年预算时减少了4.8万元办公费。

5、绩效目标情况说明

2019年本部门整体支出绩效目标425.20万元，其中：基本支出310.03万元，项目支出115.17万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款425.20万元。其中，非税收入征收成本0万元和财政和预算拨款425.20万元。2019年本部门项目支出绩效目标425.20万元，主要绩效目标是：主要经济指标稳步增长。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年杨林寨乡 预算公开.xls