湘阴县医疗保障局2022年部门预算公开

目  录

第一部分 湘阴县医疗保障局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置及预算单位构成

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

五、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2022年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

2022年部门预算及三公经费预算公开表（医保）.xlsx

第一部分：湘阴县医疗保障局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.拟订全县社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的规范性文件、规划、标准并组织实施。                         

2.贯彻执行国家、省、市、县医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法。                                                           

3.贯彻执行省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并制定全县统一的支付标准。              

4.执行国家、省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

5.负责全县医疗保障经办管理、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。              

6.制定全县定点医疗、医药机构协议和支付管理办法并组织实施，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。                                             

7.执行国家、省、市、县城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全县医疗救助和医保扶贫政策草案的制定、监督和实施工作。

（二）机构设置及决算单位构成

1.机构设置

我局是全额预算拨款的行政事业单位。局机关内设办公室、待遇保障股(政策法规股)、医药服务管理股(医药价格和招标采购股)、基金监督股(计划财务股) 4个职能股室。下辖医疗保障事务中心1个副科级事业单位和医保基金稽核中心、医疗保障信息中心2个股级事业单位。核定全额拨款人数66人。实有人员61人，在职人员61人其中：行政人员7人，事业人员54人。

2.预算单位构成

2022部门决算只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级预算。

二、部门收支总体情况

我局2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入来源于经费拨款；支出为单位基本运行的经费及医疗保险待遇支出。

（一）收入预算：2022年年初预算数5902.04万元，其中，经费拨款5902.04元。收入较去年减少1185.15万元，主要是建档立卡贫困对象医疗费财政不再兜底保障。

（二）支出预算：2022年年初预算数5902.04万元，其中，社会保障和就业支出537.42万元，卫生健康支出5321.16万元，住房保障支出43.46万元。支出较去年减少1185.15万元，主要是建档立卡贫困对象医疗费财政不再兜底保障。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入5902.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为608.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为5294万元，是指单位为完善医疗保障体系统建设，努力推进医疗保险事业进程而产生的专项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年我局公用运行经费一般公共预算拨款608.04万元，比2021年预算减少了 22.11万元，减少了3.5%，其主要原因是2022年预算时外调1人及退休1人，导致减少人员经费。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为6.36万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费1.36万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，其他交通费用1.36万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.04万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。

（三）政府采购情况

2022年我局政府采购预算总额135万元，其中，政府采购货物预算75万元，政府采购服务预算60万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，我局车改完成后共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

（五）绩效目标情况说明

2022年本部门整体支出绩效目标5902.64万元，其中：基本支出608.04万元，项目支出5294万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

2022年本部门项目支出绩效目标5294万元，主要绩效目标是：城乡居民医保县级配套3997.5万元、公务员补充医疗200万元、离休人员医疗保障金200万元、城乡医疗救助300万元、打击欺诈骗保40万元、特殊病种门诊专家评审10万元、城乡居民医保基金征缴工作经费50万元、脱贫不稳定对象、残疾人、计生特扶参合补助496.5万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2022年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表