湘阴县医疗保障局2020年部门预算

目    录

第一部分   2020年部门预算基本说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分   2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2020年部门预算基本说明

一、 部门基本情况

（一）职能职责。

1．拟订全县社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的规范性文件、规划、标准并组织实施。

2．贯彻执行国家、省、市、县医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法。

3．贯彻执行省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并制定全县统一的支付标准。

4．执行国家、省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

5．负责全县医疗保障经办管理、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。

6．制定全县定点医疗、医药机构协议和支付管理办法并组织实施，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7．执行国家、省、市、县城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全县医疗救助和医保扶贫政策草案的制定、监督和实施工作。

（二）机构设置。

根据编委核定，我局机关内设办公室、待遇保障股(政策法规股)、医药服务管理股(医药价格和招标采购股)、基金监督股(计划财务股)4个职能股室。

下辖医疗保障事务中心1个副科级事业单位和医保基金稽核中心、医疗保障信息中心2个股级事业单位。

二、部门预算单位构成

我局未设置独立核算的二级预算单位。2020年部门预算编制范围为湘阴县医保局系统。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算6728.41万元，其中，一般公共预算拨款6728.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加835.42万元，增长14.18%，增长原因是公共财政拨款投入较大。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算6728.41万元，其中，社会保障和就业支出4872.49万元，卫生健康支出811.89万元，农林水支出1000万元，住房保障支出44.03万元。支出较去年增加835.42万元，增长14.18%，增长原因一是医保局为新组建单位，2020年新编制工资福利预算。增长原因二是健康扶贫及医疗救助投入资金较多。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算6728.41万元其中，社会保障和就业支出4872.49万元，占72.43%；卫生健康支出811.89万元，占12.06%；农林水支出1000万元，占14.86%；住房保障支出44.03万元，占0.65%。

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数587.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算6140.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，社会保障和就业支出4810.7万元，占78.34%；卫生健康支出300万元，占4.88%；农林水支出1000万元，占16.28%¨。具体安排情况如下：

1.城乡居民医保县级配套4018万元；2.城乡居民医保基金征缴工作经费50万元；3.贫困对象、残疾人、计生特扶对象参合补助568.7万元；4.离休人员医疗保障金224万元；5.城乡医疗救助200万元；6.打击欺诈骗保行为工作经费30万元；7.欺诈骗保行为举报奖励资金10万元；8. 特殊病种门诊专家评审工作经费10万元；9. 健康扶贫兜底资金1000万元；10. 其他一般罚没收入30万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门的机关运行经费78.96万元。比上年预算增加43万元，增幅119.58%。主要是医保局于去年4月1日才正式组建，年初未列入预算，年中调节使用。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置、运行费维护费、其他交通工具购置、其他交通费用2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，其他交通工具购置0万元，其他交通费用2万元），因公出国（境）费0万元。医保局于去年4月1日才正式组建，年初未列入预算。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算3万元，拟召开会议5次，人数360人，内容为打击欺诈骗保及城乡居民征缴工作相关会议；培训费预算11万元，拟开展培训15次，人数1060人，内容为对定点医疗机构网上集采、医疗保险基金监管条例、门诊两病及特殊门诊的办理及要求等项目；

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额45万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为6110.7万元，其中，基本支出万0元，项目支出6110.7万元，具体如下：1.城乡居民医保县级配套4018万元；2.城乡居民医保基金征缴工作经费50万元；3.贫困对象、残疾人、计生特扶对象参合补助568.7万元；4.离休人员医疗保障金224万元；5.城乡医疗救助200万元；6.打击欺诈骗保行为工作经费30万元；7.欺诈骗保行为举报奖励资金10万元；8. 特殊病种门诊专家评审工作经费10万元；9. 健康扶贫兜底资金1000万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

（二）财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

（三）其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2020年部门预算表

部门收支总体情况表

部门：湘阴县医疗保障局单位公开01表

单位：万元

部门收入总体情况表

部门：湘阴县医疗保障局公开02表

单位：万元

部门支出总体情况表

部门：湘阴县医疗保障局公开03表

单位：万元

财政拨款收支总体情况表

部门：湘阴县医疗保障局单位公开04表

单位：万元

一般公共预算支出情况表

部门：湘阴县医疗保障局公开05表

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

部门：湘阴县医疗保障局公开06表

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：湘阴县医疗保障局公开07表

单位：万元

政府性基金预算支出情况表

部门：湘阴县医疗保障局公开08表

单位：万元