湘阴县发展和改革局

2021年部门预算公开

目  录

第一部分 湘阴县发展和改革局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、项目支出表

28、2021年“三公”经费预算公开表

第一部分：湘阴县发展和改革局2021年部门预算说明

一、基本情况

（一）职能职责。

湘阴县发展和改革局是县人民政府工作部门，主要负责全县发展和改革事务工作。负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议，提出运用各种经济手段和政策的建议；受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）机构设置。

根据编委核定，我局机关内设办公室、行政审批股、投资股、农村经济股、工业和财贸服务业股、基础产业股、外经和高新技术股、社会发展股、收费和商品价格管理股、财务股、综合规划股等11个股室。下设湘阴县融长株潭研究发展中心、湘阴县社会信用信息中心、湘阴县节能监察中心、湘阴县重点工程项目服务中心、湘阴县价格认证鉴定中心等5个二级机构，全部纳入2021年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、发展和改革局本级。

2、发展和改革局下属二级事业单位

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我局本级的汇总预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也没有罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括办机关及下属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数918.2万元，其中，经费拨款915.2万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3万元。收入较去年增加0.7万元，主要是人员异动，相应增加工资福利和公用经费。

（二）支出预算：2021年年初预算数918.2万元，其中，一般公共服务支出720.84万元，社会保障和就业支出110.51万元，卫生健康支出33.4万元，住房保障支出53.45万元。支出较去年增加0.7万元，主要原因是人员异动，相应增加工资福利和公用经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入918.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为750.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算167.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：项目申报经费支出 100 万元，主要用于全县经济和建设工作的需要，用于项目申报工作的前提工作联系等方面；信用体系建设经费支出14.3万元，主要用于全国信息信用体系建设，确保各项工作诚信建设工作的需求，用于全县建设诚信体系建设等方面；长株潭发展研究中心工作经费支出30万元，主要用于推进融入长株潭经济圈联系工作的需要等方面；重点建设项目工作经费支出20万元，主要用于重点建设项目工作联系等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关运行经费750.9万元，比上年预算增加3.7万元，上升0.49%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为7.6万元，其中，公务接待费7.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，其他交通费用0万元。

（三）政府采购情况

2021年我办机关政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算 8 万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算12 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通[1] 信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（五）绩效目标情况说明

2021年本部门整体支出绩效目标918.2万元，其中：基本支出750.9万元，本级项目支出167.3万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款918.2万元。其中，本级机关的为918.2万元，分别为非税收入征收成本0万元和经费支出918.2万元。详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2020年“三公”经费预算公开表