一、基本情况

本单位实有人数193人，其中在职人员111人，全额拨款人员111人；离退休人员82人。

二、预算安排情况

预算总收入6525.22万元，其中：经费拨款6307.22万元、纳入预算管理的非税收入218万元。

预算总支出6525.22万元，其中：基本支出781.02万元（工资和福利支出732.51万元：其中基本工资360.12万元、津补贴189.72万元、各项社保基金144.18万元、住房公积金38.49万元；商品和服务支出48.51万元）；项目支出5744.2万元。

三、主要项目支出安排

预算内专项经费5744.2万元。其中专项商品和服务支出5526.2万元，纳入部门预算的非税支出218万元，安排如下：

1、教育系统县级配套503.1万元；

2、教育费附加支出2261.1万元；

3、城市维护建设税用于教育专项118万元；

4、其他教育专项2644万元（薄改资金205万元；骨干教师特殊津贴11.9万元；离退休民办教师工资30.1万元；代课老师退休生活补助135万元；教育系统离休干部生活补贴4万元；教育工会经费20万元；班主任津贴120万元；教育均衡发展经费2000万元（含教育化债利息支出1200万元，教育均衡发展整改经费800万元）；岳阳市春雷学校湘阴县工读生矫正教育转化经费18万元；关心下一代基金100万元）。

5、纳入部门预算的非税支出218万元。