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第一部分 湘阴县住建局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、项目支出表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

第一部分：

湘阴县住建局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：

1.县政府交办的由住建局当业主的项目进行监督检查

2.对全县四类对象的危房监定　改造及验收

3.对全县建筑市场的质量与安全进行监督

4.全县的混泥土搅伴站　建筑市场的资质审查　绿色建筑材料治理

5.全县违法建筑工程检查整治工作

6.主要负责组织城市房地产管理法律、法规和政策的贯彻执行，负责拟订全　县住房保障发展规划及年度计划并具体实施，会同有关部门做好住房保障项目资金的申报、拨付和监督管理工作，负责全县安置房建设和公共租赁房管理，负责棚户区改造、廉租房的开发建设与管理，负责全县房地产市场管理，规范房地产市场行为，指导房地产交易市场的价格测算和调整，负责组织开展房地产市场监测分析和商品房预售款监管工作，建立健全全县房地产市场信息系统和预警预报体系并组织实施，负责房地产开发经营管理和开发项目的审定，负责商品房预销售管，负责全县物业管理、房屋安全鉴定、房屋室内装饰装修管理和白蚁防治预防和治理，负责住房制度改革工作和房地产测绘等事业性工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设科室12个内设科室分别是办公室.人事股.计划财务股.行政审批股.城乡建设股.工程技术股.消防与供水工程管理股.综合法规股.房地产市场管理股.人防建设股.湘阴县危房改造领导小组办公室.后勤服务中心.

二、部门预算单位构成

所属事业单位分别是湘阴县住房保障服务中心.湘阴县城建档案馆.湘阴县建筑施工管理站.湘阴县建设工程质量安全监督站.湘阴县城乡建筑工程监察执法大队.湘阴县建筑设计院.湘阴县人防工程服务中心.湘阴县房地产开发服务中心.湘阴县房地产交易服务中心.湘阴县房地产物业维修资金服务中心.自来水公司。上述11个事业单位及局本级，全部纳入2020年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我局本级和11个二级预算单位的汇总预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数3431.69万元，其中，经费拨款3377.69万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款54万元。收入较去年增加1822.53 万元，主要是因为今年机构改革，原房产局和原人防办的预算纳入了住建局。

（二）支出预算：2020年年初预算数3101.69万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出334.41万元，卫生健康支出147.79万元，商业服务业等支出0万元，住房保障支出236.47万元。支出较去年增加1609.16万元，主要是因为今年机构改革，原房产局和原人防办的预算纳入了住建局。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3431.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为3101.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为330万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中施工图审查费项目200万元，主要用于政府购买施工图审查服务，其它一般罚没收入拨款54万元，主要用于建筑市场执法，房屋交易监管和白蚁防治56万，主要用于全县白蚁预防与灭治工作，房屋交易正常运转。产业链专项经费20万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款399.49万元，比2019年预算增加了136.69万元，其主要原因是今年机构改革，原房产局和原人防办的预算纳入了住建局。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为35.4万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费20.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.4万元，其他交通费用20万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加31.7万元，主要是今年机构改革，原房产局和原人防办的预算纳入了住建局。

（三）政府采购情况

2020年我局机关政府采购预算总额957.69万元，其中，政府采购货物预算158.74万元，政府采购服务预算178.95万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本系统车改完成后共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执法用车0 辆，其他用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备1 台（套）。我单位无100万元以上的专用设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

（五）绩效目标情况说明

2020年本部门整体支出绩效目标3431.69万元，其中：基本支出3101.69万元，项目支出330万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3431.69万元。其中，本级机关的为3431.69万元，分别为非税收入征收成本54万元和经费拨款3377.69万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

2020年本部门项目支出绩效目标330万元，主要绩效目标是：施工图审查 房屋交易监管和白蚁防治 产业链专项经费 其他一般罚没收入。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

2019湘阴县住房和城乡建设局(决算公开报表)(1).xls
附件2 2019年度财政支出绩效评价自评报告(住建).doc
绩效厕改项目2019年自评表(1).docx
绩效施工图项目2019年自评表.docx