目  录

第一部分 中共湘阴县委组织部2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、项目支出表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

第一部分：

中共湘阴县委组织部2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

内容涉密

（二）机构设置

内容涉密

二、部门预算单位构成

下设2家所属事业单位：老干部活动中心和党员教育中心。因此，本单位纳入2021年部门预算编制的范围包括本级、老干部活动中心和党员教育中心。

三、部门收支总体情况

本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入主要包括经费拨款；支出包括部机关及下属事业单位基本运行的经费和项目支出经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1131.94万元，其中，经费拨款1131.94万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加19.96万元，主要是专项经费拨款增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数1131.94万元，其中，一般公共服务支出1013.97万元，社会保障和就业支出65.92万元，卫生健康支出20.02万元，住房保障支出32.03万元。支出较去年增加19.96万元，主要是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1131.94万元，其中，行政运行（组织事务）356.97万元，占比31.54%；事业运行（组织事务）116万元，占比10.25%；事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）541万元，占比47.79%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出42.72万元，占比3.8%； 机关事业单位职业年金缴费支出21.35万元，占比1.9%；财政对工伤保险基金的补助1.66万元，占比0.14%；财政对职工基本医疗保险基金的补助20.02万元，占比1.77%；住房公积金32.03万元，占比2.8%；财政对失业保险基金的补助0.19万元，占比0.01%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为474.94万元，由工资福利支出和一般商品和服务支出两部分构成。工资福利支出396.55万元，其中，行政运行（组织事务）278.58万元，占比70.25%；机关事业单位基本养老保险缴费支出42.72万元，占比10.8%；机关事业单位职业年金缴费支出21.35万元，占比5.4%；财政对工伤保险基金的补助1.66万元，占比0.4%；财政对职工基本医疗保险基金的补助20.02万元，占比5%；住房公积金32.03万元，占比8.1%；财政对失业保险基金的补助0.19万元，占比0.05%。一般商品和服务支出78.39万元，其中，行政运行（组织事务）78.39万元，占比100%.

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为657万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，具体情况如下：

1. 党建工作经费25万元，主要用于全县基层党组织及两新党组织的建设、管理，及发展党员，培训党员，开展党建活动；2. 干部人才工作经费16万元，主要用于选拔干部、招揽人才，对干部人才进行教育培训及管理；3. 基层组织建设经费40万元，主要用于组建一书记工作队及驻村帮扶队，下派到基层进行帮扶和指导发展，帮助基层脱贫及加快发展；4. 远程教育及网络维护经费25万元，主要用于基层远教站点的建设与维护，组织对基层党员教育培训；5. 公务员局专项经费10万，主要用于公务员录用计划、考核奖惩、工资管理、公务员备案登记等公务员日常管理工作等；6. 老干部活动中心代管经费项目289.6万元，主要用于全县机关事业单位离休干部工资福利、特困企业离休干部津贴及特困企业、乡镇离休干部无固定收入配偶生活费支出，其他项目经费251.4万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款78.39万元，比2020年预算减少了7.36万元，减少8.6%，其主要原因是2021年人员减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为8.25万元，其中，公务接待费7.75万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，其他交通费用0.5万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.15万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。                                                                           

（三）一般性支出

2021年本部门会议费预算19.6万元，拟召开13次会议，人数约2100人，内容为选调生座谈会、全县驻村帮扶员推进会、讲评会、党委（党组）书记履行基层党建工作责任述职评议会等会议；培训费预算18万元，拟开展22次培训，人数约1800人，内容为公务员培训、两新党建培训会、全县驻村帮扶业务培训会等培训。

（四）政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额163.03万元，其中，政府采购货物预算14.17万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算138.86万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位已无车辆，也没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

（六）绩效目标情况说明

2021年本部门整体支出绩效目标1131.94万元，其中：基本支出474.94万元，项目支出657万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1131.94万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

2021年本部门项目支出绩效目标657万元，主要绩效目标是：围绕全县重点工作，扎实推进了干部调配、干部教育培训、人才工作、选调生管理等各项工作任务；加强基层组织建设、党员教育管理，为全县经济社会发展提供坚强的组织保障；创建党员教育基地，建立党员教育培训讲师队伍，加强党员教育管理，发挥党员先锋模范作用；落实好各项强农惠农富农政策和扶贫措施，开展精准扶贫、精准脱贫工作；加强公务员队伍建设，提升我县公务员队伍整体素质，管理和维护公务员采集与统计系统；提高老干部生活、健康水平，促进社会稳定，为老干部创造良好条件，搞好服务，让老干部安享晚年。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

组织部2021年部门预算及三公经费预算公开表.xlsx