湘阴县基层政务公开-湘阴县自然资源局2022年部门预算公开

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湘阴县自然资源局2022年部门预算公开

详细信息

公开具体内容

第一部分湘阴县自然资源局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、封面

2、目录

3、部门收支总体情况表

4、部门收入总体情况表

5、部门支出总体情况表

6、部门支出总表（按部门预算经济分类）

7、部门支出总表（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

12、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、财政拨款收支总体情况表

15、一般公共预算支出情况表

16、一般公共预算基本支出情况表

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

21、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

23、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

24、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

26、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

28、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

29、项目支出表

30、2022年“三公”经费预算公开表

31、整体支出绩效目标表

32、项目支出绩效目标表

第一部分：

湘阴县自然资源局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

机构设置：湘阴县自然资源局是承担规范全县自然资源管理秩序，承担优化自然资源配置责任的政府工作部门。湘阴县自然资源局机关内设办公室（信访股）、行政审批股（政策法规股）、国土空间规划股、建设工程管理股（规划技术审查股）、自然资源调查确权登记股（测绘行业管理股）、自然资源所有者权益股（自然资源开发利用股）等12个股室。下辖自然资源执法监察大队、土地储备中心、不动产登记中心、测绘院、土地开发整理中心、地理信息中心、自然资源交易中心、征地拆迁事务中心、地质环境监测站、城乡规划事务中心、规划设计院等11个二级机构和15个乡镇自然资源所全部纳入2022年预算编制范围。

职责职能：贯彻执行国家、省土地资源矿产资源管理、地质环境保护法律、法规和政策；组织编制和实施全县土地利用总体规划、补充耕地规划、矿产资源保护；负责全县自然资源行政执法工作，拟定全县耕地保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施；负责全县地籍地政管理工作；指导监督土地登记、农村土地承包经营权登记等不动产登记工作及承办县委、县政府交办的其他工作等等。

人员情况：整个自然系统现有编制数387个，其中局机关266个，乡镇自然资源核算中心121个。现有在职职工387人，其中行政人员64人，事业人员323人（全额事业人员252人、差额人员6人、自收自支人员65人）。

二、部门预算单位构成

部门预算单位构成主要为湘阴县自然资源局，无二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3849.77万元，其中，经费拨款3849.77万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年减少301.5万元，增加比例7.26%，主要原因是预算安排的项目收入减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算3849.77万元，基本支出3757.77万元（工资福利支出3302.24万元，公用经费455.53万元。），项目支出92万元。支出较去年减少301.5万元，增加比例7.26%，主要原因是预算安排的项目收入减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3849.77万元，其中（按功能分类），一般公共服务支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出558.57万元，占14.51 %；卫生健康支出167.85万元，占4.36%。国土海洋气象等支出2854.79万元，占74.15%；住房保障支出268.56万元，占6.98%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数3757.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中1、国土事业费42万元；2、土地供应、储备计划、耕地质量等级评价及质量检测50万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款455.53万元，比2021年预算增加了46.14万元，增加了11.27%，其主要原因是人员增加及财政预算增加。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为68万元，其中，公务接待费39万元，公务用车购置费4万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用25万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少万25万元，主要是原因是2022年度他交通费用减少25万元。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，主要是土地增减挂业务会议，会议人次400人；2019年本部门无培训费预算。

（四）政府采购情况

2022年我局机关政府采购预算总额547.53万元，其中，政府采购货物类预算455.93元，服务类预算92万元。

（五）国有资产占有使用情况

截止2021年10月31日，本系统车改完成后共有车辆2辆，其中执法用车2辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

（六）绩效目标情况说明

2022年本部门整体支出绩效目标3849.77万元，其中：基本支出3757.77万元（工资福利支出3302.24万元，公用经费455.53万元。），项目支出92万元.。全部实行整体支出绩效目标管理，详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

2022年全年共计安排项目支出92万元，主要绩效目标是：

1、国土事业费42万元；

2、土地供应、储备计划、耕地质量等级评价及质量检测50万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：