目 录

第一部分金龙镇单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 金龙镇单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  金龙镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  金龙镇单位概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业。组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、老龄及宗教等工作。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好本职工作。

5、指导支持村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

6、制定和组织实施乡村建设规划；加强水利建设和房屋土地管理，以及环境综合整治工作。保护和改善生活环境和生态环境。

二、机构设置

金龙镇人民政府内设六办五中心，属财政全额拨款行政事业单位，全部纳入镇本级财政预算。2018年我镇在职在编人数共66人。包括行政机关人员39人、事业单位人员27人，设立了一个行政机构，五个事业机构，共6个机构，行政机构内设党政办、经济发展办公室、食品药品监督管理办公室、社会事务和社会保障办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设管理环保办公室；事业机构包括金龙镇财政所、农技推广中心、计划生育服务所、国土资源管理所、民政所。

第二部分  金龙镇单位2018年度部门决算表(见附件)

第三部分  金龙镇单位2018年度部门决算情况说明

（一）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款175.26万元，主要用于维持机关日常运转必需的公用开支 ，即包括办公费、印刷费、水电费和日常维修费开支等。

3、政府采购情况

2018年我镇对政府采购未做统一安排。

4、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，本系统车改完成后共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、其他用车0辆。

2018年部门未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

5、绩效目标情况说明

2018年本部门整体支出绩效目标956.75万元，其中:人员经费支出212.09万元,日常公用经费支出175.26万元;基本建设类行政事业类项目支出569.4万元。其中行政事业类项目主要是指美丽乡村建设，本镇村级公路通车率达到了85%以上，本镇绿化面积覆盖率达到70%以上。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、决算公开表格

1：g01收入支出决算总表

2：g02收入决算表

3：g03支出决算表

4：g04财政拨款收入支出决算总表

5：g05一般公共预算财政拨款支出决算表

6：g06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7：g07“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

8：g08政府性基金预算财政拨款支出决算表

湖南省岳阳市湘阴县金龙镇人民政府(1).XLS