目  录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、项目支出表

28、2020年“三公”经费预算公开表

第一部分：

湘阴县金龙镇人民政府2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业。组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、老龄及宗教等工作。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好本职工作。

5、指导支持村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

6、制定和组织实施乡村建设规划；加强水利建设和房屋土地管理，以及环境综合整治工作。保护和改善生活环境和生态环境。

（二）机构设置。

金龙镇人民政府内设六办五中心，属财政全额拨款行政事业单位，全部纳入镇本级财政预算。2020年我镇在职在编人数共103人。包括行政机关人员54人、事业单位人员49人，设立了一个行政机构，五个事业机构，共6个机构，行政机构内设党政办、经济发展办公室、食品药品监督管理办公室、社会事务和社会保障办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设管理环保办公室；事业机构包括金龙镇财政所、农技推广中心、计划生育服务所、国土资源管理所、民政所。

（三）部门主要工作任务

改善农村环境卫生，完善相关配套设施并投入使用；开展村容村貌专项整治行动，通过以奖代补等方式有力调动村庄积极性，人居环境不断优化。加大资金投入，完成村道建设和农田水利建设；打好精准脱贫攻坚战。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，预算总收入1089.32万元，预算总支出1089.32万元。

（一）收入预算：2020年收入预算数为1089.32万元（即一般公共预算收入），主要来源于经费拨款。

（二）支出预算：2020年支出预算数为1089.32万元，其中，社会保障和就业支出76.32万元，卫生健康支出34.31万元，城乡社区规划管理事务支出711.99万元，城乡社区农林水事务支出211.8万元，住房保障支出54.9万元（主要用于危房改造）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1089.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出预算数为877.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利性支出670.02万元，商品服务性支出207.5万元。

（二）项目支出：2020年项目支出预算数为211.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中均衡性转移专项支出131.2万元，社会综合管理专项支出80.6万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费2万元，2020年“三公”经费预算较2019年减少0.1万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。

（二）政府采购情况

2020年我镇商品和劳务采购依政策要求，以招投标方式进行集中采购。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，我镇有公务小轿车1台，巡逻车1台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2020年“三公”经费预算公开表

湘阴县金龙镇2020年部门预算及三公经费预算公开表.xlsx