目  录

第一部分 湘阴县供销社2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、项目支出表

28、2022年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

第一部分：

湘阴县供销合作联社2022年部门预算说明

一、基本情况

1、供销社机关设办公室、人事股、合作指导股、财计股等四个股室和一个惠农服务中心，有一个社有企业湘阴县供销惠农农业服务有限公司。主要职能：一是指导服务全县供销合作体系改革发展；大力发展行业协会，加强行业管理、政策协调，组织和引领县域内供销合作经济组织发展。二是加快新型农业社会化服务体系建设，推进县乡村三级惠农服务体系的完善和发展。三是指导全县供销合作社系统的组织建设和制度建设，加强系统人才队伍建设和教育培训。四是依法监管社有资产，发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。五是承办县政府授权或委托的其他职责任务，承办县委、县政府交办的其他事项。

2、供销社现有编制数22个，其中行政编制0个，全额事业编制14个，差额事业编制8个。现有在职职工22人，其中行政人员18人，事业人员4人（全额事业人员18人、差额事业人员4人）；离退休人员39人（离休人员0人、全额退休人员39人，差额退休人员0人）。

我单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款；支出包括供销社机关基本运行的经费。

二、预算安排情况

预算总收入253.35万元,比2021年减少55.25万元；其中:经费拨款253.35万元、纳入公共预算管理的非税收入0万元。

预算总支出253.35元,比2021年增加55.25万元；其中:基本支出228.35万元(工资福利支出199.48万元,一般商品和服务支出28.87万元);专项支出25万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入228.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为228.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、项目支出安排情况

全年共计安排项目支出25万元,具体情况如下：

1、企业改制遗留问题工作经费25万元。主要用于债务偿还、剩余资产维护维修、下岗职工困难救助等。

五、其他重要事项的情况说明

1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。供销社2022年度“三公”经费支出合计为5.6万元，较上一年度持平，无增减变动。

2、机关运行经费预算情况。2022年度机关运行经费预算28.87万元。

3、年度政府采购支出预算情况。2022年度单位政府采购预算支出40.6万元，其中政府采购货物支出8万元，政府采购工程支出10万元，政府采购服务支出22.6万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位车改完成后无车辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

5、绩效目标情况说明

2022年本部门整体支出绩效目标253.35万元，其中：基本支出228.35万元，项目支出25万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款228.35万元。详见文尾附表中部门预算公开表格第29张表《整体支出绩效目标申报表》。

五、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2022年部门预算及三公经费预算公开表_(602001)湘阴县供销合作联社.xlsx

供销社2022年部门整体支出预算绩效目标申报表.xlsx