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第一部分 湘阴县文星街道2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、项目支出表（按资金性质）

28、2022年“三公”经费预算公开表

29、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

30、财政支出项目预算目标申报表

第一部分 湘阴县文星街道2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

承担街道财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入收缴管理的具体工作；负责街道所属预算单位财务核算和监督；负责街道财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政专项资金的监管，各项农民补贴的核定和兑付；负责农村社会保障资金的管理；负责街道国有资产管理；负责街道政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。   

（二）机构设置

根据编委核定，本单位内设办公室6个，所属行政事业单位6个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

文星街道共设置6个办公室：1、党政综合办；2、党务办；3、社会治安和应急管理办；4、社会事务办；5、自然资源规划和生态环境办；6、农业农村办。

所属行政事业单位分别是文星街道、文星街道财政所、文星街道农业综合服务中心、文星街道政务便民服务中心、退役军人服务站、文星街道综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

我单位没有下属独立核算的二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围只包括文星街道本级。

三、部门收支总体情况

2022年我单位没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，支出包括本单位社会保障和就业支出314.99万元、城乡社区支出1871.33万元、住房保障支出116.75万元。

（一）收入预算：2022年年初预算数2303.07万元，其中经费拨款2303.07万元。收入较去年减少42.88万元，主要是人员工资福利支出、机关运行机关减少了。

（二）支出预算

2022年年初预算数2303.07万元，其中：机关工资福利支出1422.57万元，机关商品和服务支出880.5万元，支出较去年减少42.88万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1850.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为453万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：

1、人大代表联络平台运行经费2万元；

2、政协委员联络平台运行经费2万元；

3、安全生产工作经费56.7万元；

4、工会经费36万元；

5、团组织经费、妇联工作经费、科协工作经费3万元；

6、人民武装工作经费10万元；

7、一村（社区）一法律顾问13.9万元；

8、老干活动经费20万元；

9、信访维稳工作经费40万元；

10、创卫专项工作经费40万元；

11、巡逻员、保洁员春节慰问11.4万元；

12、纪委工作经费6万元；

13、社保、及网格专项设备添置经费20万元；

14、司法专项经费30万元；

15、计生专项经费8万元；

16、防汛抗灾专项经费80万元；

17、教育专项经费50万元；

18、民政困难救助24万元。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年机关运行经费427.5万元。比2021年预算减少了10万元，减少了2.29%，其主要原因是2022年人员减少了。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算9.5万元，其中：公务接待1万元，公务用车购置及运行费8.5万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少了1万元，主要是2022年机关厉行节约，减少非生产性开支。

（三）一般性支出情况

本部门2022年度一般性支出427.5万元，其中办公费26.25万元；印刷费87.5万元；咨询费15万元；水电费19.75万元；邮电费5.25万元；差旅费27.25万元；维护费18.25万元；租赁费22.85万元；会议费8.75万元；培训费8.75万元；公务接待费1万元；专用材料费11.9万元；劳务费43.75万元；工会经费52.5万元；残疾人就业保障金8.75万元；其他商品服务支出40.25万元。

（四）政府采购情况：2022年政府采购预算总额1432.7万元。其中：工程类850万元；货物类284.2万元；服务类298.5万元。

（五）国有资产占有使用情况：截止2022年12月31日共有资产净值1956.92万元，为本单位所有在用资产。其中公务车1辆，单位价值在50万元以上的通用设备1台（套），为原住房保障中心办公楼电梯。

2022年预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的大型设备。

（六）预算绩效情况说明

2022年度本部门整体支出预算绩效目标为主要工作任务完成98%以上，群众满意度达90%以上。详见附表第29表、30表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、劳务费、水电费、差旅费、会议费、日常维护维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、项目支出表（按资金性质）

28、2022年“三公”经费预算公开表

29、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

30、财政支出项目预算目标申报表

2022年部门预算及三公经费预算公开表.xls
2022年部门整体支出预算绩效目标申报表（门户网）(1).xls

2022 年财政项目支出预算绩效目标申报表.xlsx