目录

第一部分 杨林寨乡2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2019年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

第一部分  杨林寨乡2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湘阴县杨林寨乡常住人口30586人，下辖15个村级部门单位（1个社区、14个村级），村干部人数56人，杨林寨乡人民政府贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定，执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生、计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；推进社会主义新农村建设，营造社会经济发展环境，保护国有资产、集体财产，维护各种经济组织及公民的合法权益。

（二）机构设置

下设镇机关、财政所、农技推广中心、计划生育服务所4家机构。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的单位有4家，分别是：镇机关、财政所、农技推广中心、计划生育服务所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年部门预算总收入604.6万元，其中:经费拨款604.6万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。较2020年预算增加82.32万元。变动的主要原因在于预算人员的增加，导致经费拨款收入增加。

（二）支出预算

2021年部门预算总支出604.6万元，其中基本支出479.6万元，项目支出125万元。较2020年预算增加82.32万元，基本支出增加82.32万元。变动的主要原因在于预算人员的增加，导致工资福利支出预算增加，基本支出的增加，预算总支出增加。

“本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。”

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算604.6万元

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为479.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利支出369.6万元，一般商品和服务支出110万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为125万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。主要包含防汛支出30.6万元、环境卫生整治支出22.04万元、公共安全支出26万元、卫生计育支出20万元、其他支出26.36万。

五、政府性基金预算支出

“2021年度本部门无政府性基金安排的支出。”

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款110万元，比上年增加（减少）15万元，增长14%。主要原因是：人员调整，增加运行成本。

（二）“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数8.9万元，其中，公务用车购置及运行费8.9万元（主要是公务用车运行费8.9万元）。比上年增加4.4万元，主要原因是：公车车况不好，加大运行成本。

（三）一般性支出情况

本部门2021年会议费预算5.9万元，拟召开20次会议，人数2000人，内容为人大会，乡村干部大会等；培训费预算4.6万元，拟开展10次培训，人数80人，内容为鼓励干部在职学习，对外交流学习培训。

（四）政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额50万元，其中工程类30万元，货物类10万元，服务类10万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截止2020年12月31日，本系统车改完成后共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、其他用车0辆。

2021年预算采购电脑5台，打印机3台，办公桌椅10套。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年本部门整体支出绩效目标604.6万元，其中：基本支出479.6万元，项目支出125万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款604.6万元。其中，非税收入征收成本0万元和财政和预算拨款604.6万元。主要绩效目标是：主要经济指标稳步增长。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 杨林寨乡2021年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2019年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

2021年部门预算及三公经费预算公开表_(801011)湘阴县杨林寨乡.xls