目  录

第一部分 湘阴县湘滨镇2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、项目支出表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

第一部分：

湘阴县湘滨镇2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善“自治为基、法治为本、德治为先”的基层治理体系。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。优化营商环境，推进乡镇（街道）、村（社区）两级政务服务平台标准化建设，落实“一窗受理、集成服务”的行政审批服务改革。

5、完成法律、法规、规章规定的和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我镇纳入2021年部门预算编制范围的下属机构和单位有11个，分别是：湘滨镇党政办公室、湘滨镇党建办公室、湘滨镇经济发展办公室、湘滨镇社会事务办公室、湘滨镇自然资源规划和生态环境办公室、湘滨镇社会治安和应急管理办公室、湘滨镇财政所、湘滨镇政务便民服务中心、湘滨镇农业综合服务中心、湘滨镇退役军人服务站、湘滨镇综合行政执法大队。

（三）人员情况

我镇实有人员 86名，其中：行政人员25名，事业人员35名，退休人员 26人。

二、部门预算单位构成

我镇无下属独立核算的二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我镇本级的汇总预算。我镇2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括镇机关基本运行的经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数903.34万元，其中，经费拨款903.34万元，无纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。

（二）支出预算：2021年年初预算数903.34万元，其中，社会保障和就业支出70.96万元，卫生健康支出21.46万元，城乡社区支出776.59万元，住房保障支出34.33万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入903.34万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为571.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为332万元，是指单位为完成特定行政工作任务或社会事业发展目标而发生的农业农村支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要包含农村环境卫生整治、道路建设维护、农田水利及防汛救灾等各项。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年镇机关运行经费当年一般公共预算拨款903.34万元，比2019年预算增加79.21万元，增加9.61%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费5万元，公务用车运行费8万元，其他交通费3万元。

（三）政府采购情况

2021年我镇采购预算总额867.68万元，其中，政府采购工程项目539万元，政府采购货物预算160.18万元，政府采购服务预算168.5万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本系统车改完成后共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法用车0 辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

（五）绩效目标情况说明

2021年本部门整体支出绩效目标903.34万元，其中：基本支出571.34万元，项目支出332万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款903.34万元。其中，本级机关的为0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

2021年本部门项目支出绩效目标903.34万元，主要绩效目标是：按照县委、县政府的统一部署安排，全面贯彻新发展理念和高质量发展要求，始终坚持稳中求进的工作总基调，坚定实施创新引领开放崛起战略，团结带领全镇干部群众，发扬攻坚克难、苦干实干、迎难而上的斗争精神，群众生活水平不断提高，经济社会高质量发展，基础设施建设逐步夯实，党风政风民风向善向上，社会大局持续和谐稳定。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

2021年部门预算及三公经费预算公开表_(801014)湘阴县湘滨镇.xls

附件1 湘滨镇部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表.xls

附件2 湘滨镇财政支出项目预算绩效目标申报表.xls