2021年度-湘阴县樟树镇人民政府-部门决算
详细信息
| 公开具体内容 |
目 录
第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释第五部分附件 第一部分
湘阴县樟树镇人民政府部门概况 一、部门职责
湘阴县樟树镇人民政府的主要职责是： 湘阴县樟树镇人民政府常住人口 2.7 万人，下辖 8 个村级部门单位（1 个社区、7 个村级部门），村干部人数 52 人，樟树财政所承担樟树镇人民政府的财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入的收缴管理的具体工作；负责樟树镇所属单位的财务核算和监督；负责全镇财政票据申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政资金的监管，各项惠农补贴的核定和对付；负责农村社会保障资金的管理；负责国有资产管理；负责政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。 二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置 机构设置：根据编委核定，樟树镇人民政府属于行政单位，所属部门单位全部纳入 2021 年部门决算编制范围。 （二）决算单位构成 湘阴县樟树镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括： 湘阴县樟树镇人民政府本级。 第二部分
部门决算表
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。2.表格中单元格空白表示数据为零。
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。2.表格中单元格空白表示数据为零。
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 部门：湘阴县樟树镇人民政府 金额单位：万元
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。 3. 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。 第三部分
2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明
2021 年度收入、支出总计 4350.00 万元，与上年相比减少 277.72 万元，下降 6.00%。主要是人员经费减少，上级部门单位拨款减少。 二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
本年支出合计 4350.00 万元，其中：基本支出 1315.26 万元，占30.24%。项目支出 3034.74 万元，占 69.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度财政拨款收、支总计 1497.26 万元，与上年相比，减少 540.16 万元，下降 26.51%。主要是人员经费减少，上级部门单位拨款减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出1315.26 万元，占本年支出合计的30.24%， 与上年相比，财政拨款支出减少 607.16 万元，下降 31.58%。主要是人员经费减少，上级部门单位拨款减少，对应支出减少，厉行节约。 （二）财政拨款支出决算结构情况
2021 年度财政拨款支出 1315.26 万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出（类）712.73 万元，占比 54.19%；公共安全支出（类） 5.00 万元，占比 0.38%；社会保障和就业支出（类）38.15 万元，占比 2.90%；卫生健康支出（类）17.07 万元，占比 1.30%；城乡社区支出（类）246.90 万元，占比 18.77%；农林水支出（类）258.10 万元， 占比 19.62%；住房保障支出（类）27.31 万元，占比 2.08%；灾害防治及应急管理支（类）10.00 万元，占比 0.76%。 （三）财政拨款支出决算具体情况
2021 年度财政拨款支出年初预算数为 1315.26 万元，支出决算数为 1315.26 万元，完成年初预算的 100.00%，其中： 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12.69 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算 的 100%。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。 年初预算为 619.63 万元，支出决算为 619.63 万元，完成年初预算的 100%。 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。 年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的100%。 4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。 年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。 年初预算为5.2 万元，支出决算为5.2 万元，完成年初预算的100%。7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 21.46 万元，支出决算为 21.46 万元，完成年初预算 的 100%。 8、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场 监督管理事务（项）。 年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他 一般公共服务支出（项）。 年初预算为 16.75 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 100%。 11、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。 年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 36.43 万元，支出决算为 36.43 万元，完成年初预算的 100%。 13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助 （款）财政对失业保险基金的补助（项）。 年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的100%。 14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助 （款）财政对工伤保险基金的补助（项）。 年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的100%。 15、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。 年初预算为 17.07 万元，支出决算为 17.07 万元，完成年初预算的 100%。 16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。 年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区 管理事务支出（项）。 年初预算为 238.9 万元，支出决算为 238.9 万元，完成年初预算的 100%。 18、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用 （项）。 年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。 20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。 年初预算为131 万元，支出决算为131 万元，完成年初预算的100%。 21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。 年初预算为 90.1 万元，支出决算为 90.1 万元，完成年初预算的100%。 22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。 23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.31 万元，支出决算为 27.31 万元，完成年初预算 的 100%。 24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。 年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的100%。 六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度财政拨款基本支出 1315.26 万元，其中：人员经费 711.49 万元，占基本支出的 54.10%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 603.78 万元，占基本支出的 45.91%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年相比减少 7.80 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是对应支出减少，厉行节约。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。 2、公务接待费支出决算为 0.00 万元。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。 八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 182.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 182.00 万元，其中:基本支出 0.00 万元，项目支出 182.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下： 1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。 年初预算为107 万元，支出决算为107 万元，完成年初预算的100%。 2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。 年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的100%。 3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。 年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的100%。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。 十、机关运行经费支出说明
本单位 2021 年机关运行经费支出 399.14 万元， 年初预算数 399.14 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。 十一、一般性支出情况说明
2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 1.3 万元，用于新进及提拔公务员培训培训，人数 7 人，内容为新进及提拔公务员培训； 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 十二、政府采购支出说明
本部门 2021 年度政府采购支出总额 287.7 万元，其中：政府采购货物支出 73.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 214.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。 十三、国有资产占用情况说明
截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附 件。 第四部分
名词解释 1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。 2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 6. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 7. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 8. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 9. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。 10. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 12. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 14. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 15. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 17. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。 18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。 19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本 支出。 20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。 21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。 22. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出。 23. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。 24. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 25. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出 0 26. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监 督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的 支出。 27. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 28. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。 29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 30. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。 31. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。 32. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。 33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法 规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。 34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的 支出。 35. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境 保护， 农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定 评价、保存利用等方面的支出。 36. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 37. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村 38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出， 以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 39. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
| 所属领域 | 财政预决算 | ||
| 一级事项 | 财政预决算 | 二级事项 | 部门决算 |
| 公开时限 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 公开方式 | 主动 |
| 公开依据 | 《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定 | ||
| 公开主体 | 樟树镇 | ||
| 公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 部门网站,政府网站,政府公报 |
- 详细信息
- 基本信息