目  录

第一部分 湘阴县东塘镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、项目支出表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

第一部分：

湘阴县东塘镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定，执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生、计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；推进社会主义新农村建设，营造社会经济发展环境，保护国有资产、集体资产，维护各种经济组织及公民的合法权益。

（二）机构设置

根据编委核定，湘阴县东塘镇人民政府内设机构包括：东塘镇机关、东塘镇财政所、东塘镇农技推广中心、东塘镇计划生育服务所，全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

湘阴县东塘镇人民政府内设机构包括：东塘镇机关、东塘镇财政所、东塘镇农技推广中心、东塘镇计划生育服务所。因此，纳入2022年部门预算编制范围的包括东塘镇机关、东塘镇财政所、东塘镇农技推广中心、东塘镇计划生育服务所。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即东塘镇机关、东塘镇财政所、东塘镇农技推广中心、东塘镇计划生育服务所的汇总预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入来源主要为经费拨款，支出主要为单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数721.37万元，其中，经费拨款721.37万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年687.21万元增加34.16万元，增长4.97%，主要是工资福利经费拨款增加24.16万元，增长5.74%；商品和服务经费拨款增加10万元，增长8%。

（二）支出预算：2022年年初预算数721.37万元，其中，一般公共服务支出451.61万元，占比62.60%；社会保障和就业支出72.08万元，占比9.99%；卫生健康支出21.80万元，占比3.02%；城乡社区支出141万元，占比19.55%；住房保障支出34.88万元，占比4.84%。支出较去年687.21万元增加34.16万元，增长4.97%，主要是基本支出增加34.16万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入721.37万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为580.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为141万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于城乡社区事务。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年东塘镇人民政府机关运行经费当年一般公共预算拨款580.37万元，比2021年预算增加34.16万元，增长4.97%，主要是工资福利经费拨款增加24.16万元，增长5.74%；商品和服务经费拨款增加10万元，增长8%。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为9.03万元，其中，公务接待费9.03万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年9.3万元减少0.27万元，降低2.9%，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。

（三）一般性支出情况

2022年本单位会议费2.98万元，用于召开疫情防控及人居环境整治会议，人数92人，内容为新形势下疫情防控及人居环境整治部署；开支培训费1.55万元，主要是农业粮食生产培训。2022年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年东塘镇人民政府采购预算总额276万元，其中，政府采购货物预算41万元，政府采购服务预算235万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本系统车改完成后共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0 辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

（五）绩效目标情况说明

2022年本部门整体支出绩效目标580.37万元，其中：基本支出580.37万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款580.37万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

2022年部门预算及三公经费预算公开表_(801009)湘阴县东塘镇.xlsx
东塘镇2022年整体支出预算绩效目标申报表.xls