目  录

第一部分 湘阴县人民代表大会常务委员会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、项目支出表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

第一部分：

湘阴县人民代表大会常务委员会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；

2、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；

3、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

4、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免，在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设委室9个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设委室分别是办公室、选任联工委、教科文卫委、民侨外委、农业委、社会建设委、环资委、监察和司法委及法制委员会、财经委及预算工委等。

二、部门预算单位构成

人大常委会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

收入为经费拨款。支出为单位基本运行经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数891.29万元，其中，经费拨款891.29万元。收入较去年增加14.01万元，主要原因为工资福利调增。

（二）支出预算：2021年年初预算数891.29万元，其中，一般公共服务支出725.07万元，社会保障和就业支出92.98万元，卫生健康支出28.17万元，住房保障支出45.07万元。支出较去年增加14.01万元，主要原因为工资福利调增。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入891.29万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为664.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为226.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。1、常委会会议经费16万元；2、涉法涉诉案件处理工作经费5万元；3、省市县代表活动经费55万元；4、省市县人大代表履职费、培训经费48.4万元；5、财政预算审查及财经监督工作经费12万元；6、老干活动16万元；7、常委会委员调研经费10万元；8、《人民之友》杂志款9万元；9、互联网监督中心网络维护费15万元；10、人大主席联席会议经费10万元；11、“五行”专项工作经费25万元；12、规范性文件备案审查工作经费5万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的收入

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费106.69万元，比上年预算减少3.82万元，下降2%，主要是厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费5万元，其他交通费用2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年下降6.5万元，原因主要是减少了公务接待费。

（三）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额55.04万元，其中，货物类采购预算30.04万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算25万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）绩效目标情况说明

2021年本部门整体支出绩效目标891.29万元，其中：基本支出664.89万元，项目支出226.4万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

人大2021年部门预算及三公经费预算公开表.xls.xlsx