湘阴县政协2021年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

部门概况: 政协湘阴县委员会机关设（一）办事机构1个：办公室（加挂县政协信访办公室牌子），办公室内设事业机构1个：湘阴县政协机关事务中心（县政协宣传信息中心）。（二）专门委员会6个：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。整个机关现有编制31个，现有在职在岗人数31人，行政人员28人、事业人员3人。全部纳入2021年预算编制范围。

主要职能: 政协湘阴县委员会机关的机构职能编制是“精简、统一、效能”的原则，从有利于完善政治协商制度，结合湘阴实际，努力实现完善机关职能，理顺工作关系，发挥整体功能，政治协商、民主监督、参政议政。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

整体支出 537.32万元,其中:基本支出398.32万元(工资福利支出333.68万元,一般商品和服务支出64.64万元);项目支出139万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出398.32万元(工资福利支出333.68万元,一般商品和服务支出64.64万元);

（二）专项支出

项目支出139万元:省市、县委员履职费54万元、专委会、界别活动费14万元、常委会会议5万元、乡镇、县直政协联络办专题活动23万元、委员（日常）学习培训7万元、网络平台维护（政协云）8万元、党报党刊、委员学习资料即《人民政协报》《湘声报》19万元、老干活动9万元。

专项资金安排落实、总投入等情况分析

我单位严格按政府相关文件进行资金拨付，合理安排资金，做到了规范、有序。

1、 专项资金实际使用情况分析

本次专项拨款139万，2021年下达各单位及协会资金到位率和及时率为100%。

2、 专项资金管理情况分析

我单位制定了项目绩效管理办法和财务管理制度，保障了项目管理工作的有章可循和有序开展。项目资金未发现截留、挪用等违规问题。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我单位专项工作均已于2021年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作计划、实施方案、日常有监督的管理机制。

（二）专项管理情况分析

我单位2021年专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出，5项指标完成100%。

1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实：资金落实到位情况良好

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、财务管理：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

5、项目产出：项目完成率100%、完成及时率100%。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

整体支出 537.32万元,其中:基本支出398.32万元(工资福利支出333.68万元,一般商品和服务支出64.64万元);项目支出139万元。

五、存在的主要问题

因部分工作是根据上级相关要求和年中工作需要开展，未纳入预算，实行一事一议;另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

六、有关建议

严格预算执行，避免无预算、超预算。提高资金使用率。进一步完善、明确和细化各项费用支出。

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