目  录

第一部分 湘阴县河道砂石行政执法大队2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、项目支出表

28、2022年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

第一部分：

湘阴县河道砂石行政执法大队2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：在县政府和县砂石领导小组的领导下，科学编制采砂规划，负责河道采砂的日常监管和综合协调工作，建立健全河道采砂日常巡查机制，协助查处和严厉打击非法采砂行为，组织开展河道砂石联合执法工作，确保国有河道砂石资源不流失，促进经济社会和生态环境的可持续发展，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我队内设股室站点16个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室站点分别是办公室（党建办）、人事监察股、财计股、工会、砂政股、安全监督股、综合执法股、经营管理股、设备保障股、水上工作站（湘资站、新化沟站、湘滨站、南湖站、新泉站、岭北站、砂石销售服务点）等股室站点。

二、部门预算单位构成

我队没有下属独立核算的二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只包括队本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我队本级预算。我队2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括机关单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数1077.66万元，其中，经费拨款1077.66万元。收入较去年增加180.04万元，主要是人员经费拨款减少19.96万元,项目拨款增加200万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1077.66万元，其中：基本支出877.66万元，工资福利支出774.15万元，一般商品和服务支出103.51万，支出较去年增加180.04万元，主要是人员经费减少19.96万元，项目支出增加200万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入1077.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1077.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经

费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为200万元，是指单位为了完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于严厉打击非法采砂，规范生产经营秩序，加强河道采砂管理等工作。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款877.66万元，比2021年预算减少了19.96万元，减少2.2%，其主要原因是2022年预算时本单位有人员调出。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），其他交通费用6万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。

（三）政府采购情况

2022年我队机关政府采购预算总额588.5万元，其中，政府采购货物预算84万元，政府采购服务预算504.5万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本系统车改完成后共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0 辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

（五）绩效目标情况说明

2022年本部门整体支出绩效目标1077.66万元，其中：基本支出877.66万元，项目支出200万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1077.66万元。其中，本级机关的为1077.66万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

2022年本部门项目支出绩效目标200万元，主要绩效目标是：严厉打击非法采砂，规范生产经营秩序，加强河道采砂管理等工作。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2022年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

2022年部门预算及三公经费预算公开表-湘阴县河道砂石综合执法局(1).xls

2022年部门预算批复(2).pdf

2022年部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表.xls
2022年财政支出项目预算绩效目标申报表(砂石采挖规范化建设管理).xls