目  录

第一部分 湘阴县教育局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、项目支出表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

第一部分：

湘阴县教育局局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设科室13个，所属事业单位8个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、行政审批股、计划财务股、学校财务与建设管理办公室、内审股、勤工俭学管理股、基础教育股、学前教育股、职业教育和成人教育股、学校安全保卫与校车管理办公室、体育卫生与艺术教育股、师训股、人事股。

所属事业单位分别是湘阴县学生资助服务中心、湘阴县招生考试服务中心、湘阴县教育基层工会、湘阴县人民政府教育督导室、湘阴县社会力量办学服务中心、湘阴县大中专毕业生就业指导服务中心、湘阴县教育科学研究室、湘阴县教育技术中心。

二、部门预算单位构成

我局有下属独立核算的二级预算单位*和*，因此，纳入2021年部门预算编制范围的包括局本级和这*个二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我局本级和*个二级预算单位的汇总预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数7879.11万元，其中，经费拨款7759.11万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款120万元。收入较去年减少374.18万元，主要是经费拨款减少344.18万元，非税收入拨款减少30万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数7879.11万元，其中，一般公共服务支出640.61万元，社会保障和就业支出152.01万元，卫生健康支出47.51万元，商业服务业等支出6.52万元，住房保障支出76.01万元。支出较去年减少374.18万元，主要是项目支出减少455.2万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入7879.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为7879.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为6845.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中非税收入拨款项目120万元，主要用于高考、学考、中考等几大考试。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款111.15万元，比2019年预算增加了1.54万元，增加1%，其主要原因是2021年预算时增加了人数。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2019年减少0.1万元。

（三）政府采购情况

2021年我局机关政府采购预算总额1644万元，其中，政府采购货物预算1644万元，政府采购服务预算*万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本系统车改完成后共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0 辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

（五）绩效目标情况说明

2021年本部门整体支出绩效目标7879.11万元，其中：基本支出1033.81万元，项目支出6845.3万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7879.11万元。其中，本级机关的为7759.11万元，分别为非税收入征收成本*万元和*费*万元；二级机构的为*万元，分别为非税收入征收成本*万元和*万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

2021年本部门项目支出绩效目标6845.3万元，主要绩效目标是：专项商品和服务支出。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表