目 录
第一部分 湘阴县畜牧局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湘阴县畜牧局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湘阴县畜牧局2018年度部门决算情况
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收支情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第一部分 湘阴县畜牧局2018年单位概况
一、部门职责
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省畜牧业、动物卫生和饲料业发展工作的方针、政策和法律法规，拟订全县畜牧业、动物卫生和饲料业发展规划及相关政策、措施。
2.指导全县畜牧业结构调整、标准化生产、畜产品加工和规模化饲养，扶持龙头企业和指导畜牧专业合作组织建设，推进畜牧产业化发展。
3.负责全县兽医医政、兽药药政、饲料饲政和种畜禽工作，监督执行畜牧、兽医、兽药和饲料标准，负责畜禽品种资源保护，推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。
4.组织实施动物防疫检疫工作和重大动物疫情的扑灭工作，组织开展动物及产品检疫执法和监督工作，推广饲料、兽药、兽医新技术，负责兽药饲料市场的监督管理，参与指导退耕还牧还草内湖退养相关工作，推广优良牧草品种和牧草栽培新技术。
5.组织畜牧业建设项目的实施，研究制订畜产品安全项目的规划、计划并负责组织、监督实施。
6.加强质量标准体系建设，负责搞好全县无公害畜产品认定工作。
7.拟订全县畜牧业科技发展计划，组织科技攻关项目的研究和科技推广，开展畜牧经济技术交流与合作。
8.指导、协调畜牧业科技队伍和技术服务体系建设。
9、与相关部门联动，推进和完成洞庭湖内湖养殖场退养。
10.承办县政府交办的生猪屠宰管理和其他事项。
（二）湘阴县畜牧局2018年重点工作
1.产业发展。按照“稳定生猪、促进养殖业健康发展,做大做强畜牧特色产业”的工作思路，促进畜牧水产业转型发展和提质增效。
（1）稳定生猪。做好政府与广东温氏公司继续合作的相关工作，在确保对环境不造成污染的情况下，发展生猪养殖，提高养殖效率。
2.确保畜牧行业安全稳定
（1）确保运行。抓好畜牧系统干部职工全员轮训；落实编制、人员和经费，确保农产品检验检测员正常运行。
（2）强化检疫。做好生猪屠宰环节的检验检疫，确保猪肉鲜销市场食品安全；屠宰环节要求检验人员到场到点检疫，做好病死猪无害化处理工作。
（3）加强管理。抓好动物投入品管理，落实专人强化对兽药、饲料生产、经营、使用环节的监管；加强对畜禽屠宰质量检测，瘦肉精抽检，兽药残留检测，确保畜产品质量安全。
（4）做好防疫。抓好春秋两季集中普防工作，推进规模养殖场自主程序化免疫和畜禽防疫，确保区域内不发生重大动物疫病。
（5）抓好达标。落实县政府与市政府签订的目标责任书，制定好工作方案。
（6）严格执法。建立屠宰监管执法大队，加强畜牧市场监管和屠宰行政执法。
（7）与政府及相关部门联动，完成洞庭湖内湖养殖场退养工作。
（8）做好迎检。做好国务院环保督察的迎检工作，屠宰场点必须要做到粪污干湿分离，污水达标排放，凡是未达标的要关停整改，无法达标的不再出具检验合格证。规模养殖场粪污干湿分离，废水必须达标排放。
二、机构设置
（一）湘阴县畜牧局属参公管理事业单位，内设办公室、财务股、兽医兽药饲料管理股、畜牧股、人事股、直属动物卫生监督所、生猪保险办，下设17个乡镇畜牧兽医站。其中参照公务员法管理的事业1个，其他事业单位18个。
（二）湘阴县畜牧局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县畜牧局本级及二级机构动物卫生监督所。
第二部分 湘阴县畜牧局2018年部门决算表
第三部分 湘阴县畜牧局2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、部门收入预算。2018年部门决算收入3383.29万元，其中，一般公共预算拨款2541.68万元（其中洞庭湖内湖退养转付财政拨款750万元），事业收入127.43万元（生猪保险防疫费）。其他收入714.18万元（洞庭湖内湖退养转付资金），决算收入较去年增加770万元，增长29.46%，增长的主要原因是内湖退养转付资金的增加。剔除2018年洞庭湖内湖退养转付资金1464万元，实际减少了694万元，在人员工资适当增加以及退养、防疫、无害化处理、政府购买服务等工作经费支出适当增加情况下，减少原因之一是公用经费控制减少，人员退休，另外一个重要原因是2017年度会计期间划分不清，2017年结算会计年度以老历年的12月为一个会计结算年度，而2017年决算时却是按公历年12月为结算会计期间，致使收入支出都集中在了2017年会计年度的两头，使得应归属2018年的收入计入了2017年的收入决算，这是2018年度决算收入较去年决算收入减少的最大原因。
2、部门支出预算。2018年部门决算支出3383.29万元，其中，基本支出1686.98万元，占49.86%,较去年较少了26.48万元，主要是人员减少和公用经费控制减少。项目支出1696.31万元，占50.14%，较去年增加了1353.77万元，主要是2018年主导了洞庭湖内湖退养补偿资金转付1484.18万元，如果剔除该因素，实际减少了130.41万元，一个重要原因是2017年度会计期间划分不清，2017年结算会计年度以老历年的12月为一个会计结算年度，而2017年决算时却是按公历年12月为结算会计期间，致使收入支出都集中在了2017年会计年度的两头，使得应归属2018年的收入计入了2017年的收入决算，这是2018年度决算收入较去年决算收入减少的最大原因。
二、收入决算情况说明
2018年度部门决算收入3383.29万元，其中，财政拨款收入2541.68万元，占75.12%；事业收入127.43万元，占3.77%；其他收入714.18万元（农建投转付内湖退养资金），占21.11%；较上年增加770万元，主要是退养转付资金引起的增加。
三、支出决算情况说明
2018年部门决算支出3383.29万元，其中，一般公共服务支出100.45万元，占2.97%；医疗卫生与计划生育支出30万元，占0.87%，较去年增加是防疫情况发生变化；节能环保支出1625.42万元，占48.04%，较增加是因为内湖退养补偿资金转付；资源勘探信息等支出8.9万元，占0.26%；商业服务等支出194.45万元，占5.75%，农林水支出1420.32万元，占41.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入2541.68万元，本年财政拨款支出2541.68万元。较上年增加1204.34万元，增长90.05%，财政拨款收入和支出增加原因是洞庭湖内湖退养资金转付和突发紧急疫情非洲猪瘟必要支出，如果剔除2018年洞庭湖内湖退养通过一般公共财政拨款转付资金770万元，实际增加了434.34万元，增加主要是政府购买服务、人员增资、非洲猪瘟防控、污染普查、养殖污染减排和退养相关等经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
财政拨款本年支出2541.68万元。占本年支出合计数的75.12%，较去年决算数增加了1204.34万元，增长90.05%，增加原因是洞庭湖内湖退养资金转付和突发紧急疫情非洲猪瘟必要支出，如果剔除2018年洞庭湖内湖退养一般公共财政拨款转付资金770万元，实际增加了434.34万元，增加主要是政府购买服务、人员增资、非洲猪瘟防控、污染普查和退养相关等经费的增加。
2、财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出决算数2541.68万元，主要用于一下方面：一般公共服务支出100.45万元，占3.95%，社会保障和就业支出3.75万元，占0.15%，医疗卫生和与计划生育支出30万元，占1.18%，节能环保支出885万元，占34.82%，农林水支出1380.58万元，占54.32%，资源勘探信息等支出8.9万元，占0.03%，商业服务等支出133万元，占5.23%。
财政拨款本年支出2541.68万元，其中，人员经费1232.54万元，占总支出48.49%；日常公用经费350.15万元，占总支出的13.78%，项目支出959万元，占总支出37.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为1603.82万元，支出决算数为2541.68万元，完成年初预算的158.48%，其中：
1、一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算100.45万元。增加的主要原因是年初预算是功能不匹配。
2、社会保障和就业支出年初预算3.75万元，支出决算3.75万元，完成年初预算100%。
3、医疗卫生与计划生育支出年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算100%。
4、节能环保支出年初预算115万元，支出决算885万元，完成年初预算769.57%，决算数大于年初预算数主要原因是洞庭湖养殖污染场退养工作开始实施。
5、农林水支出年初预算1313.17万元，支出决算1380.58万元，完成年初预算的105.13%。决算大于年初预算的主要原因是湘江流域污染场退养工作增加支出。
6、资源勘探信息支出年初预算8.9万元，支出决算8.9万元。完成预算100%。
7、商业服务业等支出年初预算133万元，支出决算133万元完成年初预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1582.68万元，其中：人员经费1232.54万元，占基本支出的77.88%%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险等支出；公用经费 350.15万元，占基本支出的22.12%%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、维修费、物业管理费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18.61万元，支出决算为 万元，完成预算的14.13%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。
公务接待费支出预算 7.15 万元，支出决算为 5.88 万元，完成预算的 82.23 %，决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务接待数量，严格厉行节约。与上年相比减少 1.6 万元，减少 18.29 %,减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 11.46万元，支出决算为 8.25 万元，完成预算的 71.99 %，决算数小于年初预算数的主要原因是年初车辆预计维修费用可能增加，与上年相比减少 1.7 万元，减少 17.09% %,减少的主要原因是定点维修，减少车辆使用次数，控制公务用车的频率。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费决算数14.13万元。其中：公务接待5.88万元，公车运行费8.25万元。
在决算表中公务接待虽然为5.88万元，但实际的公务接待只有1.78万元，接待人数为362人，接待费用较去年增加1.22万元，主要是2018年内湖退养和养殖污染退养督查次数增加、突发非洲猪瘟疫病等情况而增加，决算数与实际不符合，是因2018年账套未添加业务活动误餐支出，故在机关账务处理中把应该计入开展业务活动的误餐餐费都计入了公务接待开支明细。
公务车运行费用决算数为8.25万元），较年初预算11.46万元减少了3.21万元，较去年决算减少了1.7万元，减少主要是严格控制公务用车的原则，截止2018年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，其中：执法车2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2018年度无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
（1）本年度财政部门预算安排专项资金189万元（合计有7个项目）
A、项目名称:动物防疫工作经费84万元，到2018年12月30日止，已实际完成支出与拨付96.21万元，迎战非洲猪瘟，全年无重大动物疫病出现。
B、项目名称:无害化处理工作经费30万元。2018年12月30日完成无害化处理经费支出和拨付67.5万元，完成了病死动物及动物产品无害化处理，同时推进了县无害化处理中心的建设和运营。
C、项目名称:畜禽产品质量安全监管与检测10万元，2018年12月30日完成支付和支出11.25万元,对区域内兽药、饲料动物产品检测153批次以上，合格率达到97%。
D、项目名称:屠宰环节病死猪无害化处理补贴10万元，2018年12月拨付弘商屠宰场无害化处理补贴10万元，屠宰环节病死动物无害化处理得到有效控制，同时也为屠宰场的正常运转给予了大力支持，确保了生猪定点屠宰的普及。
E、项目名称:瘦肉精专项整治5万元，2018年12月支付和拨付5.03万元，除了平时的瘦肉精抽检工作，全年组织了3次大型的瘦肉精专项整治，未发现违法添加瘦肉精的现象。
F、动物及动物产品执法检疫工作经费27万元，2018年12月前已拨付27万元到动物卫生监督所执法大队。区域内动物及动物产品的检疫顺利开展，在2018年非洲猪瘟等疫情面前，检疫为动物及动物产品流通把好关，做出了积极的贡献。
G、屠宰环节执法监管工作经费18万元，2018年12月前已拨付30万元到动物卫生监督所屠宰执法大队。屠宰环节私屠滥宰现象进行执法查处，使得2018年私屠滥宰现象得到了有效的控制，且取得了很好的效果，为动物及动物产品质量安全保驾复航。
十、其他重要事项
1、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出350.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加254.65万元，增长（降低）266.65 %。主要原因是：动物疫病防控工作力度加大和洞庭湖退养工作及农业污染源普查等工作任务的增加。
2、政府采购支出情况
2018年畜牧局部门预算政府采购预算总额41万元（其中政府采购货物36万元，采购工程5万元，采购服务0万元）。
2018年实际采购办公设备为10.4万元；专用物资采购23.13万元；工程采购支出3.87万元，服务采购6.54万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（主要是2019年新政府会计制度实施前的资产清查和洞庭湖内湖退养第三方机构测量服务），服务采购增加主要是洞庭湖退养过程中为了公平公正而请第三方参与测量而增加的服务支出。
2、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中执法车辆2辆。无单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。
3、洞庭湖内湖养殖场退养补偿
2018年决算中洞庭湖内湖退养补偿资金转付为1484.18万元，由政府主导，我单位协同相关部门进行退养工作，资金转付到各退养相关乡镇财政部门进行打卡发放到退养拆迁户。
第四部分 名词解释
（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（2）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（3）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
注：本决算为湘阴县畜牧局合并湘阴县畜牧局和畜牧局直属动物卫生监督所（预算与财务均独立）合并决算报表。
湘阴县畜牧局
